Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 152,000 Dominican Pesos   Request Reference: INABIE-DAF-CM-2018-0011   Request Name: Compra de artículos de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de artículos de limpieza para ser utilizados en el INABIE I, II y III.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Max Henríquez Ureña No.35 Ensanche Piantini, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2018 10:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/04/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/04/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración INABIE-DAF-CM-2018-0011   Certificado de Apropiación Presupuestaria: [Untitled]_2018040215233700.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 152,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 33,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2018 11:27:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2018 16:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/04/2018 19:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/04/2018 10:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/04/2018 22:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type [Untitled]_2018040215242100.pdf Download [Untitled]_2018040215235600.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.404801 24/04/2018 14:54 111,097 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/04/2018 14:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 111,097 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material para limpieza -         Subtotal 152,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido 100 UD 130 13,000.00           41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.6.3.2.01 Detergente (ace) 1000 gramos de uso domestico. 150 UD 300 45,000.00           53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón en tarro para fregar 450 gr. 100 UD 200 20,000.00           47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde fibra doble 7.5 x 12.5 cm. 250 UD 70 17,500.00           47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper de goma 10 pequeños 10 grandes. 20 UD 250 5,000.00           39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.01 Velones aromáticos, vaso de vidrio de aroma citrus 7x 10 cm. 200 UD 100 20,000.00           44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aromatizadores en aerosol. 200 UD 150 30,000.00           10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticidas en aerosol 460 ml. 10 UD 150 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.404801 Informe final de la selección DO1.AWD.404801 24/04/2018 14:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.44750 La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2018-0011 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 16/04/2018 11:27 (UTC -4 hours) Detail