Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 13,218 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2018-0078   Request Name: REPUESTOS DE MOTOR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2018 11:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2018 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2018 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2018 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2018 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2018 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2018 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 266101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS GRULLON 069.pdf - Certificación DGII de pago de impuestos al día    Valor total del presupuesto 13,218.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.6.1.01 1,700.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2018 11:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS 069.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS 069.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.393317 03/04/2018 11:58 13,505.1 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2018 11:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Grullón, SRL 13,505.1 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 13,218.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25102001 - Tanques 2.6.6.1.01 TANQUE AX100 AZUL 1 UD 1,700 1,700.00           2 26101754 - Asiento de vál(...)26101754 - Asiento de válvula del motor 2.6.5.6.01 ASIENTO AX100 1 UD 1,850 1,850.00           3 25173704 - Adaptadores de(...)25173704 - Adaptadores de silenciadores 2.3.9.8.01 MUFLER 1 UD 1,250 1,250.00           4 24122003 - Botellas de cr(...)24122003 - Botellas de cristal 2.3.6.2.01 JUEGO DE BOTELLA 1 UD 3,500 3,500.00           5 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 FAROL DELANTERO 1 UD 350 350.00           6 24101712 - Bandas transpo(...)24101712 - Bandas transportadoras 2.6.4.8.01 JUEGO DE BOTELLA 150 1 UD 300 300.00           7 31161516 - Tornillo de or(...)31161516 - Tornillo de orejas 2.3.6.3.06 JUEGO DE OREJA 1 UD 275 275.00           8 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMA TRASERA 1 UD 1,250 1,250.00           9 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMA DELANTERA 1 UD 925 925.00           10 25174407 - Pedales 2.3.9.8.01 PATEO 1 UD 250 250.00           11 26101740 - Inyectores de (...)26101740 - Inyectores de combustible 2.6.5.6.01 MANO DE OBRA 1 UD 1,568 1,568.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.393317 Informe final de la selección DO1.AWD.393317 03/04/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41913 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2018-0078 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 03/04/2018 11:55 (UTC -4 hours) Detail