Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	291,746.85 Pesos Dominicanos
Request Reference:	AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0049
Request Name:	Compra de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/04/2018 11:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/04/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/04/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/04/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

STGO-DAF-CM-2018-0049

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

291,746.85 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.3.01

8,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/04/2018 17:07:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	12/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD.pdf		Download
SOLICITUD FERRETERO5.pdf		Download
SOLICITUD FERRETERO4.pdf		Download
SOLICITUD FERRETERO3.pdf		Download
SOLICITUD FERRETERO2.pdf		Download
solicitud cable.pdf		Download
mantenimiento escalera.pdf		Download
limpieza hilo.pdf		Download
ferretero taladro electrico.pdf		Download
ferretero cono obras publica.pdf		Download
ferretero pintura 2279.pdf		Download
CERTIFICACION DE FONDO.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.399941

16/04/2018 17:20

113,800.4 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

16/04/2018 17:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

113,800.4 Pesos Dominicanos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
291,746.85

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30191501 - Escaleras

2.6.5.3.01

ESCALERA DE 24 PIE EN FIBRA DE VIDRIO

8,000

8,000.00

26121505 - Alambre para a(...)

2.3.9.6.01

CONTROL DE 2,000. PIE DE ALAMBRE 14/4 DE GOMA

2,000

144,000.00

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.9.8.01

VARILLA DE SOLDAR

CAJ

850

850.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO DE CORTAR ULTRA FINO NO. 7

350

1,400.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

1/2 GALÓN DE FERRER

GAL

250

250.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

LUCES LED, COLOR ROJO

5,000

10,000.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

LUCES LED, COLOR VERDE

5,000

10,000.00

32111503 - Diodos emisore(...)

2.3.9.6.01

LUCES LED COLOR AMARILLO

5,000

10,000.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

GALÓN DE PINTURA NEGRA

GAL

890

890.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

TAPE DE GOMA

285

285.00

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

TAPE DE VINIL

290

6,380.00

31161503 - Clavo-tornillo

2.3.6.3.06

TORNILLO DIABLITO DE 1

500

0.5

250.00

39111704 - Luces proyecta(...)

2.3.9.6.01

LAMPARA LED 2*2

4,200

8,400.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

SILICON NEGRO

250

2,500.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PINTURA ROJA AGRILICA, GALÓN

GAL

513

1,539.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES QUIRÚRGICOS

CAJ

500

2,500.00

10141610 - Bozales

2.3.5.2.01

MASCARILLA

CAJ

300

1,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

ROLO DE PINTAR (MAZORCA)

100

800.00

39121435 - Hilos o cables(...)

2.3.9.6.01

HILO PARA TRIMER

CAJ

2,712.57

13,562.85

23101502 - Taladros

2.6.5.7.01

TALADRO ELECTRICO DE PERCUSION BOSCH PROFESIONAL

25,000

25,000.00

31151505 - Cable de acero

2.3.6.3.06

CABLE DE ACERO DE 7 FIBRAS DE 1/2 A 3/4

250

12,500.00

31151505 - Cable de acero

2.3.6.3.06

CABLE DE ACERO DE 7 FIBRA DE 1/2 A 3/4

250

7,500.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.6.9.01

BROCHAS DE 4

120

1,440.00

46161504 - Señales de trá(...)

2.6.6.2.01

CONOS DE SEÑALIZACIÓN

500

20,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

VINALDOM

GAL

1,100

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.399941	Informe final de la selección DO1.AWD.399941	16/04/2018 17:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.43960	La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0049 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	11/04/2018 17:07 (UTC -4 hours)	Detail