Contract Notice Detail
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Base Total Price:
674,275.6 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2018-0006
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SEDE PRINCIPAL Y LAS RLT'S A NIVEL NACIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA SEDE PRINCIPAL Y LAS RLT'S A NIVEL NACIONAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/04/2018 11:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/04/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/04/2018 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.1.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROP. LIMPIEZA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
674,275.60
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
411,525.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2018 14:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/04/2018 09:37:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/04/2018 09:47:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/04/2018 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/04/2018 10:44:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/04/2018 11:56:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQ. LIMPIEZA.pdf
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AUTORIZACION DE PROCESO LIMPIEZA.pdf
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FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
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CONVOVATORIA PROCESO LIMPIEZA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.399438
16/04/2018 14:21
494,331.5 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2018 14:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
494,331.5 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
674,275.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
100
GAL
112.1
11,210.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO
150
GAL
236
35,400.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
150
GAL
236
35,400.00
4
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR LÍQUIDO
200
GAL
536.9
107,380.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
100
UD
100.3
10,030.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
100
LB
70.8
7,080.00
7
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERÁMICA
25
GAL
318.6
7,965.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR ESPUMA
50
UD
295
14,750.00
9
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPERS GRANDES NO. 32
100
UD
247.8
24,780.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDES
100
UD
236
23,600.00
11
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES GRANDES SIN TAPA
50
UD
590
29,500.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PEQUEÑOS CON TAPA
50
UD
147.5
7,375.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
1,000
UD
24.78
24,780.00
14
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
ALCOHOL 16 ONZA (FRASCO)
50
UD
161.66
8,083.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS 28X35
50
PAQ
708
35,400.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLÁSTICAS 36X54
50
PAQ
737.5
36,875.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA DESECHABLE 500/1
100
PAQ
236
23,600.00
18
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES NO.06
100
PAQ
106.2
10,620.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS HIGIÉNICOS NO.10
300
PAQ
129.8
38,940.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS HIGIÉNICOS NO.03
200
PAQ
171.1
34,220.00
21
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLÁSTICAS 25/1
100
PAQ
28.32
2,832.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 12/1 (FARDOS)
100
UD
614.78
61,478.00
23
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 (FARDOS)
120
UD
691.48
82,977.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.399438
Informe final de la selección DO1.AWD.399438
16/04/2018 14:22
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.44836
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2018-0006 publicada por Ministerio de Trabajo
16/04/2018 14:03
(UTC -4 hours)
Detail