Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,921 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0067   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/04/2018 09:12:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/04/2018 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/04/2018 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/04/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/04/2018 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2018 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2018 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2018 09:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2018 09:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIF APROPIA PRESU FERRETERIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 42,921.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.1.01 1,906.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2018 09:44:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2018 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD FERRETERIA.pdf Download FICHAS TECNICA.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.393010 03/04/2018 09:46 50,646.78 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2018 09:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Iceberg, SRL 50,646.78 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,921.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 THINNER TROPICAL GL 4 UD 415 1,660.00           2 12142104 - Gas dióxido de(...)12142104 - Gas dióxido de carbono 2.3.7.2.03 LACA NATURAL SEMI-MATE POPULAR GL 4 UD 1,973 7,892.00           3 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 SEALER POPULAR 608 GL 4 UD 2,154 8,616.00           4 31211802 - Compuestos par(...)31211802 - Compuestos para arrancar pintura o barniz 2.3.7.2.06 RETARDADOR TROPICAL GL 8 UD 957 7,656.00           5 12142104 - Gas dióxido de(...)12142104 - Gas dióxido de carbono 2.3.7.2.03 AGURAS TROPICAL GL 3 UD 389 1,167.00           6 11161804 - Textil sintéti(...)11161804 - Textil sintético tejido 2.3.2.1.01 MASILLA P/MADERA CAOBA 8ONZ 2 UD 123 246.00           7 12142102 - Gases compuest(...)12142102 - Gases compuestos clorados 2.3.7.2.03 BROCHAS GRIS 3 UD 100 300.00           8 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 ESTOPA (HILACHA) IND. D/ALG. BCA 10 UD 102 1,020.00           9 31211802 - Compuestos par(...)31211802 - Compuestos para arrancar pintura o barniz 2.3.7.2.06 OLEO #3 CAOBA CENTENARIA 100GR 4 UD 236 944.00           10 12142104 - Gas dióxido de(...)12142104 - Gas dióxido de carbono 2.3.7.2.03 CERRADURA BOLTON C/LLAVE 10 UD 1,045 10,450.00           11 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 LIJA DE AGUA 360 9*11 10 UD 26 260.00           12 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 LIJA DE ESMERIL 100 10 UD 28 280.00           13 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 LIJA DE AGUA 240 9*11 10 UD 27 270.00           14 31211802 - Compuestos par(...)31211802 - Compuestos para arrancar pintura o barniz 2.3.7.2.06 MASKING-TAPE VERDE 3M 10 UD 216 2,160.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.393010 Informe final de la selección DO1.AWD.393010 03/04/2018 09:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41828 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2018-0067 publicada por Tesorería Nacional 03/04/2018 09:44 (UTC -4 hours) Detail