Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,835,659.9 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-MAE-PEUR-2016-0004   Request Name: INAPA-MAE-PEUR-2016-0004   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SISTEMA DE PROTECCIÓN DE TIERRA (PARARRAYOS) Y MATERIALES FERRETEROS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL Y LA UNIDAD EJECUTORA DE ACUEDUCTOS RURALES   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 20/01/2016 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 20/01/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/01/2016 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 20/01/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 20/01/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 20/01/2016 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 20/01/2016 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 20/01/2016 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/01/2016 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/01/2016 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/01/2016 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 20/01/2016 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 058   Documento de Justificación: CERTIFICACION DE FONDOS 058.pdf    Valor total del presupuesto 1,835,659.90 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 3634 377,885.90 No validado 398 50,699.00 No validado 358 359,490.00 No validado 2876 224,182.00 No validado 372 474,250.00 No validado 3632 189,744.00 No validado 3635 57,300.00 No validado 314 61,409.00 No validado 322 700.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/01/2016 17:48:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/01/2016 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/01/2016 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 20/01/2016 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD Y APROBACION DE URGENCIA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS E INSTALACION DE SISTEMA PARARRAYOS.pdf Download RELACION DE MATERIARES DE FERRETERIA CORRECTO.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.31702 27/01/2016 12:46 1,637,813.21 Dominican Pesos           Final Report: 27/01/2016 14:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           J López Constructora, SRL 1,234,211.91 Dominican Pesos Download View Detail           Comercial Viba, EIRL 403,601.3 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,795,659.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 3634 TAPONES DE 1/2" 8,000 UD 2.86 22,880.00           2 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 3634 TAPONES DE 3/4" 8,000 UD 4.09 32,720.00           3 40142604 - Codos de tubo 3634 CODOS Ø1/2" PVC 4,000 UD 6.37 25,480.00           4 40142604 - Codos de tubo 3634 CODOS Ø 3/4" PVC 4,000 UD 11.82 47,280.00           5 32101517 - Acopladores 398 COPLING (ACOPLAMIENTO) DE TUBO EN PVC, 1/2'') 3,000 UD 3.52 10,560.00           6 32101517 - Acopladores 398 COPLING (ACOPLAMIENTO) DE TUBO EN PVC, 3/4'') 3,000 UD 5.86 17,580.00           7 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 358 TUBOS DE 3/4'' 500 UD 206.68 103,340.00           8 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 358 TUBO Ø1/2 PVC. SCH-40 1,000 UD 256.15 256,150.00           9 80131803 - Servicios de l(...)80131803 - Servicios de listado de inmuebles 2876 PICO CON SU PALO 200 UD 1,120.91 224,182.00           10 27111605 - Picas 3634 ZAPAPICO 100 UD 1,350 135,000.00           11 27112004 - Palas 3634 PALAS DE CORTE REFORZADAS 200 UD 397.45 79,490.00           12 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 372 CEMENTO PVC 1/4 GL 1,000 UD 470 470,000.00           13 30102012 - Lámina de zinc 3632 HOJA DE SEGUETA ROJA 2,400 UD 79.06 189,744.00           14 27111508 - Sierras 3634 MARCO SEGUETA 300 UD 79.06 23,718.00           15 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 3635 PINTURA ACRILICA AZUL (COLOR OFICIAL INAPA) 4 GAL 1,145 4,580.00           16 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 3635 PINTURA ACRILICA MAFIL 47 28 GAL 1,145 32,060.00           17 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 3635 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 12 GAL 1,145 13,740.00           18 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 3635 PINTURA AZUL 93 POSITIVO (GALON) 4 GAL 1,145 4,580.00           19 11121609 - Contrachapado 314 PLYWOOD 4X8X3/16 2C 15 UD 480.6 7,209.00           20 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 3634 TORNILLOS NO. 2 X 10 400 UD 1.4 560.00           21 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 3634 TORNILLOS # 2X8 300 UD 1.05 315.00           22 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 3634 TORNILLOS NO. 2 1/2 X 10 300 UD 0.9 270.00           23 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 3634 TARUGOS AZULES N.2 MECHAS 5/16. 1,000 UD 1.3 1,300.00           24 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 372 GALONES DE COLA 2 GAL 795 1,590.00           25 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 3634 DESTORNILLADOR # 2X4 3 UD 153.05 459.15           26 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 3634 DESTORNILLADOR #3X4 2 UD 153.05 306.10           27 27111508 - Sierras 3634 HOJA DE SIERRA 2 UD 2,600 5,200.00           28 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 372 CEMENTOS DE CONTACTO 2 GAL 1,330 2,660.00           29 11121610 - Maderas duras 314 PLANCHAS DE CHAPILLA EN CAOBA. 3 UD 3,900 11,700.00           30 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 3634 TORNILLOS NO. 3X 14 3 CAJ 2.55 7.65           31 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 3635 PINTURA COLOR LADRILLO (TERRACOTA) SEMIGLOSS 2 UD 1,170 2,340.00           32 27111909 - Espátulas 3634 ESPATULAS METAL 2 UD 120 240.00           33 27111909 - Espátulas 3634 ESPATULAS PLASTICAS 2 UD 30 60.00           34 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 3634 ROLOS PARA PINTAR 4 UD 110 440.00           35 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 3634 MOTA PELO SINTETICO 1-1/4" 4 UD 330 1,320.00           36 31211904 - Brochas 3634 BROCHA DE 3" 2 UD 60 120.00           37 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 322 THINNER 2 UD 350 700.00           38 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 3634 BANDEJA DE PINTURA PLASTICA 4 UD 180 720.00           39 43191603 - Cables de exte(...)43191603 - Cables de extensión para teléfonos 398 CABLES DE PUÑO DE TELEFONO 100 UD 52.2 5,220.00           40 43191603 - Cables de exte(...)43191603 - Cables de extensión para teléfonos 398 CABLES DE LINEA DE TELEFONO 50 UD 346.78 17,339.00           41 11121611 - Tablero de par(...)11121611 - Tablero de partículas 314 TABLERO HIDROFUGO ENCAP BLANCO 4X8X5/8 2C 25 UD 1,700 42,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.31702 Informe final de la selección DO1.AWD.31702 27/01/2016 14:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.556 La lista de oferentes del proceso INAPA-MAE-PEUR-2016-0004 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 20/01/2016 17:48 (UTC -4 hours) Detail