Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,537 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2018-0156
Request Name:	ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPEND. S/R 018-1752,018-1064,018-1685,018-1504
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA VARIAS DEPEND. S/R 018-1752,018-1064,018-1685,018-1504
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/04/2018 12:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/04/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/04/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

156.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

80,537.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

14,200.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2018 12:47:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/04/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP..docx		Download
MATE. FERRETEROS.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.392436

03/04/2018 09:10

82,106.86 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/04/2018 09:11

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferrecentro Churchill, SRL

82,106.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
80,537.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TEE PVC SCH 80

110

1,650.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR MACHO PVC SCH 80

240.00

40142321 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.01

REDUCCION PVC SCH 80

375.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO PVC SCH 80 DE 1

1,300

3,900.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO PVC SCH 80 DE 1/2

800

800.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.8.01

TUBO PVC SCH 80 DE 3/4

950

950.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH 80 3/4

900.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH 80 1/2

112.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

COUPLING HG DE 1

840.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

REDUCCION PVC SCH 80 1X 1/2

150.00

40141719 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.8.01

COUPLING PVC SCH 80 1

480.00

11162123 - Tela de cinta

2.3.2.1.01

TEFLON

420.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC HD

560

560.00

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

PINTURA EN SPRAY

200

200.00

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.01

UNION UNIVERSAL PVC SCH 80 1

90.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

290

23,200.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.6.5.7.01

BROCHA DE 2 1/2

350.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

PIE DE ALAMBRE NO. 12

100

500.00

30151703 - Canaletas

2.3.6.9.01

CANALETA PLASTICA ADESIVA DE 3/4

120

1,200.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR SENCILLO

220

660.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

INTERRUPTOR DOBLE

250

500.00

39111810 - Interruptor de(...)

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DOBLE

150

750.00

39111521 - Plafones

2.3.9.6.01

PLAFOND RADAR 2X4

500

20,000.00

30151602 - Planchas de es(...)

2.3.6.9.01

PLANCHA DE DUROCK 4X8X1/2

800

4,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA DE 50

120.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.9.5.01

PARALES DE 2 1/2X10 CAL. 25

200

1,400.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.9.5.01

DURMIENTE DE 2 1/2 CAL. 25

160

320.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE PLANCHA DE 1 1/4 LBS

180

180.00

31161505 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE ESTRUCTURA 7/16 LBS

230

230.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.01

CINTA PARA SHEETROCK

200

200.00

39121708 - Riel din

2.3.9.6.01

ANGULAR DE 10

150

300.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

TUBO FLUORESCENTES DE 32 W

960.00

33u

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA ACRILICA ARENA 74

7,000

14,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.392436	Informe final de la selección DO1.AWD.392436	03/04/2018 09:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.41650	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0156 publicada por Procuraduría General de la República	02/04/2018 12:47 (UTC -4 hours)	Detail