Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	150,569 Dominican Pesos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-CCC-PE15-2018-0020
Request Name:	Compra de boleto aéreo Directora Ejecutiva viaje a Estambul Turquía
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de boleto aéreo Directora Ejecutiva viaje a Estambul Turquía
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	29/03/2018 12:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	29/03/2018 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2018 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	29/03/2018 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	29/03/2018 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	29/03/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	29/03/2018 12:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	29/03/2018 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/03/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/03/2018 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	29/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	29/03/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.4.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan apropiacion.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

150,569.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.4.1.01	150,569.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/03/2018 13:10:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/03/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.391708

29/03/2018 13:15

150,568.69 Dominican Pesos

Final Report:

29/03/2018 13:15

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Viajes Alkasa, SRL

150,568.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Compra de Boleto aereo

Subtotal
150,569.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78111502 - Viajes en avio(...)

2.2.4.1.01

Compra de boleto para viajar a estambul turquía

150,569

150,569.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.391708	Informe final de la selección DO1.AWD.391708	29/03/2018 13:15 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.41484	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-CCC-PE15-2018-0020 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	29/03/2018 13:10 (UTC -4 hours)	Detail