Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,800 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2018-0073   Request Name: GORMAS 225/65   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2018 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/03/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2018 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2018 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2018 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2018 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2018 10:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239901   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 454.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 70,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2018 11:00:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/03/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION FONDOS 050.pdf Download SOLICITUD 454.pdf Download FICHA TECNICA 454.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.392104 29/03/2018 11:04 71,468 Dominican Pesos           Final Report: 29/03/2018 11:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sierra Peña Auto Service, SRL 71,468 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 225/65-15 4 UD 8,700 34,800.00           2 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMAS 235/60-16 4 UD 9,000 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.392104 Informe final de la selección DO1.AWD.392104 29/03/2018 11:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41477 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2018-0073 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 29/03/2018 11:00 (UTC -4 hours) Detail