Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 661,600 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CM-2018-0061   Request Name: SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA SER UTILIZADOS EN EXISTENCIA EN ALMACEN   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, CENTRO OLIMPICO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2018 17:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/04/2018 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2018 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2018 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/04/2018 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2097.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 661,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 454,100.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2018 12:47:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/03/2018 16:00:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/03/2018 16:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/03/2018 16:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/03/2018 18:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 28/03/2018 22:03:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 29/03/2018 01:21:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 29/03/2018 09:24:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 29/03/2018 12:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL MDR-INT-2018-7370.pdf Download SOL MDR-INT-2018-7370.pdf Download 2097.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.395603 09/04/2018 10:15 596,121.25 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/04/2018 10:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vínculos Comerciales SRL 536,015 Dominican Pesos Download Download View Detail             Servicios Multiples 4KML, SRL 49,781.25 Dominican Pesos Download Download View Detail             AVG Comercial, SRL 10,325 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 661,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS PARA BASURA DE 55GL (150 MICRAS) GRUESA 1,000 PAQ 420 420,000.00           2 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 200 UD 55 11,000.00           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES DE GUANTES PLASTICOS INDUSTRIALES COLOR NEGRO SIZE S, M, L. 1,000 UD 45 45,000.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 250 UD 650 162,500.00           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 YARDAS DE LANILLA COLOR CREMA O BLANCA 200 YD 78 15,600.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE GUANO 250 UD 30 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.395603 Informe final de la selección DO1.AWD.395603 09/04/2018 10:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.42260 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2018-0061 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 04/04/2018 12:47 (UTC -4 hours) Detail