Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,330.8 Dominican Pesos
Request Reference:
MIREX-DAF-CM-2018-0057
Request Name:
SERVIICOS DE SERIGRAFIADO PARA USO DE MIREX
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVIICOS DE SERIGRAFIADO PARA USO DE MIREX
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2018 12:32:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/03/2018 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2018 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/03/2018 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/03/2018 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/03/2018 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/03/2018 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/03/2018 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.3.01 2.3.9.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
serigrafiado1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
220,330.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.3.01
131,830.80
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/04/2018 09:38:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
02/04/2018 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
serigrafiado1.pdf
Download
serigrafiado 2.pdf
Download
serigrafiado 2.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.392706
24/04/2018 10:51
259,990.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/04/2018 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Promokool, SRL
259,990.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,330.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55121502 - Etiquetas de s
(...)
55121502 - Etiquetas de seguridad
2.3.3.3.01
LIBRETAS MEDIA CARTA 5 1/2 X 8 1/2 IMPRESION FULL
100
UD
420
42,000.00
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
LAPICEROS GRIS CON LOGO
100
UD
225
22,500.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
MEMORIA AZUL USB
40
UD
1,650
66,000.00
55121502 - Etiquetas de s
(...)
55121502 - Etiquetas de seguridad
2.3.3.3.01
BULTO IMPRESO
40
UD
2,245.77
89,830.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.392706
Informe final de la selección DO1.AWD.392706
24/04/2018 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.41534
La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0057 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores
02/04/2018 09:38
(UTC -4 hours)
Detail