Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,950 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0055   Request Name: COMPRA PAPEL FOTOGRAFICO Y CARTURTUCHO DE TINTA P/USO DE ESTE MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA PAPEL FOTOGRÁFICO Y CARTULINA DE TINTA P/USO DE ESTE MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2018 11:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2018 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREV. 155.701.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 131,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 40,950.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/04/2018 10:01:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/04/2018 09:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREV. 155.701.pdf Download REQUER. 57.pdf Download REQUER. 57.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.392209 05/04/2018 11:58 155,701 Dominican Pesos Active           Final Report: 05/04/2018 11:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Astro, SRL 155,701 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 131,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.2.01 PAPEL FOTOGRAFICO 5X7 (paq. de 20 und.) 50 PAQ 819 40,950.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TINTA 5 UD 18,200 91,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.392209 Informe final de la selección DO1.AWD.392209 05/04/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41547 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0055 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 02/04/2018 10:01 (UTC -4 hours) Detail