Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 365,764 Dominican Pesos   Request Reference: EN-CCC-PE15-2018-0025   Request Name: Solicitud de boleto aereo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de boleto aéreo aprobado mediante memorándum números 1342 y 2232 de fechas 19/03/ y 16/02/2018 del Comandante General ERD,   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2018 10:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 27/03/2018 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2018 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 27/03/2018 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 27/03/2018 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 27/03/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 27/03/2018 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 27/03/2018 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2018 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2018 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 27/03/2018 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2228288   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 518-4.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 365,764.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.4.1.01 365,764.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2018 13:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO SOLICITUD BOLETOS.pdf Download FICHA TECNICA 002-2018 - copia (6).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.390831 27/03/2018 13:13 274,794.18 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2018 13:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viajes Monterrei, SRL 274,794.18 Dominican Pesos         DO1.AWD.390530 27/03/2018 13:21 274,794.18 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2018 13:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Viajes Monterrei, SRL 274,794.18 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 365,764.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 boleto de viaje del 09 al 13/04/2018 para la Republica de guatemala 1 UD 82,541 82,541.00           2 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 boleto de viaje de viaje del 08 al 14/04/2018 para la República de guatemala 2 UD 67,841 135,682.00           3 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 boleto de viaje del 05 al 14/04/2018 para la República de guatemala 1 UD 67,541 67,541.00           4 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 Otros impuestos 1 UD 80,000 80,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390530 Informe final de la selección DO1.AWD.390530 27/03/2018 13:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.390831 Informe final de la selección DO1.AWD.390831 27/03/2018 13:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41167 La lista de oferentes del proceso EN-CCC-PE15-2018-0025 publicada por Ejercito Nacional 27/03/2018 13:09 (UTC -4 hours) Detail