Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,355 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-UC-CD-2018-0024   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVO SEMANA SANTA 2018   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2018 12:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2018 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2018 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2018 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2018 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2018 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2018 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.5182.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: fondos-mat. gast Ss2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 34,355.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 13,750.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2018 15:28:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type fondos-mat. gast Ss2018.pdf Download sol. mat. gast.pdf Download INVITACIÓN Mat. gast Ss2018.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.390758 27/03/2018 15:36 25,804.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2018 15:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Oficina Universal, S.A. 25,804.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,355.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X4 2 PAQ 750 1,500.00           2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X6 5 PAQ 2,450 12,250.00           3 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS PEQUEÑAS (MEDIA CARTA) 15 UD 30 450.00           4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETAS 8 1/2X11 3 UD 35 105.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 5 UD 250 1,250.00           6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS #2 GRANDE PARA PAPEL 20 UD 30 600.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PEQ #1 PARA PAPEL 20 UD 15 300.00           8 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.8.01 PERFORADORA DE TRES (3) HOYOS 1 UD 350 350.00           9 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 3/4 19 UD 60 1,140.00           10 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS COLOR AHUMADA 3 UD 130 390.00           11 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMAS DE BORRAR BLANCA 150 UD 8 1,200.00           12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 TABLILLA 8 1/2 X 11 MADERA 100 UD 60 6,000.00           13 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 14 25/1 4 CAJ 400 1,600.00           14 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2 X11 100/1 2 CAJ 220 440.00           15 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.01 LAPICEROS AZULES 1 CAJ 80 80.00           16 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 toner hpcb 543a 1 CAJ 4,000 4,000.00           17 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 pizzarra magica 3 UD 900 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390758 Informe final de la selección DO1.AWD.390758 27/03/2018 15:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41263 La lista de oferentes del proceso INTRANT-UC-CD-2018-0024 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 27/03/2018 15:28 (UTC -4 hours) Detail