Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	503,300 Dominican Pesos
Request Reference:	MAPRE-DAF-CM-2018-0002
Request Name:	ADQ.MATERIALES DE JARDINERIA VARIOS P/USO DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ.MATERIALES DE JARDINERIA VARIOS P/USO DE ESTA CASA DE GOBIERNO
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MEXICO, ESQ. DELGADO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/03/2018 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/04/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

CUOTA APROPIACION

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cuota apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

503,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.04	503,300.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/04/2018 12:16:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	03/04/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/04/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	03/04/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD ART. DE JARDINERIA 1ER TRIM.2018.pdf		Download
FICHA TECNICA .pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.393425

04/04/2018 08:44

315,897 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2018 08:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Provesol Proveedores De Soluciones, SRL

31,162.47 Dominican Pesos

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Bosquesa, S.R.L.

100,940 Dominican Pesos

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Jardinería Junior, SRL

183,794.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
503,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ABONO TRIPLE 13 ( sacos)

6,000

60,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ABONO TRIPLE 15 ( sacos)

6,500

65,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ABONO UREA ( sacos)

1,500

15,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ACEITE AGRICOLA (litro)

600

3,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ACEITE LUBRICANTE DE 02 TIEMPO (quarto)

250

3,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ACEITE LUBRICANTE DE 04 TIEMPO (quarto)

350

4,200.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ALGICIDA (P/PISCINA) (GALON)

GAL

2,000

20,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

ATARA (PRODUCTO PARA MATAR MOSQUITA BLANCA) (SOBRE)

2,500

30,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

BUJIA TALLO CORTO

500

6,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

BUJIA TALLO LARGO

600

7,200.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

CADENA PARA MOTOSIERRA SHINDAWAI CUCHILLA CORTA MOD.231

3,500

42,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

CADENA PARA MOTOSIERRA SHINDAWAI CUCHILLA LARGA MOD.488

3,000

36,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

FLOCULANTE PARA PISCINA GALONES

GAL

1,000

10,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

GANCHO-TIJERA PARA CORTE DE RAMAS (PICO DE LORO)

5,600

5,600.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

GRAVILLA BLANCA TRITURADA BLANCA

5,000

10,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

GUANTES PARA ALBAÑIL

350

4,200.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

LIMAS PARA AMOLAR MACHETE GRANDE

650

7,800.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

MACHETES LARGOS

450

1,800.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

MANGUERA SUPER REFORZADAS DE 4 CAPAS DE 100 PIES FINA PARA USO GENERICO ½¨ PUL

3,500

3,500.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

MAQUINA CORTA GRAMA DE EMPUJE DE 8 HP CON RECOLECTOR DE GRAMA A GASOLINA

45,000

90,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

MATA FILODENDIO (FILODENDRO XANADU)

350

21,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

MOCHA CORTA

450

1,800.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

RAYO ( PRODUCTO PARA QUEMAR YERBAS) GALON

GAL

2,500

5,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

REGUILETES DE JARDINERIA DE ½ ¨ tipo surtek

650

13,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

SIERRA DE EXTENSION (PODA RRAMAS) DE GASOLINA 2 HP, 7500 RPM

25,000

25,000.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

TIJERA GRANDE PARA PODAR

850

10,200.00

10171504 - Abono

2.3.7.2.04

TIJERA DE CORTAR ESQUEJES

500

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.393425	Informe final de la selección DO1.AWD.393425	04/04/2018 08:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.41931	La lista de oferentes del proceso MAPRE-DAF-CM-2018-0002 publicada por Ministerio Administrativo de la Presidencia	03/04/2018 12:16 (UTC -4 hours)	Detail