Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 84,350 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2018-0039   Request Name: Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2018 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2018 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0060-67   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0060-0067.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 84,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 32,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2018 14:56:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/03/2018 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica para CDU 39..pdf Download PPAF-0060-0065.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.389861 27/03/2018 09:56 91,116.06 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2018 09:56 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compudonsa, SRL 91,116.06 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 73,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido 100 UD 320 32,000.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas de 1.5 pulgadas 10 UD 45 450.00           3 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.2.2.01 Bulto con herramientas (lentes protectores, taladro y mechas, pinzas diagonal, pinzas, destornilladores plano y tría, alicate punta fina, cinta métrica, martillo y alicate) 1 UD 13,000 13,000.00           4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candado mediano 2 UD 700 1,400.00           5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pila de 9 voltios 6 UD 200 1,200.00           6 39121433 - Conectores de (...)39121433 - Conectores de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 Conectores de red RJ-45 100 UD 8 800.00           7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Capuchones para conectores RJ-45 100 UD 10 1,000.00           8 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla micro fibras 10 UD 70 700.00           9 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 Batería para UPS NP 7-12 12v 7ah 30 UD 760 22,800.00 1.2         Adquisición de equipos informáticos -         Subtotal 11,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco duro 1TB de 5400, de 2.5 pulgadas para laptop HP elite book 8570 2 UD 5,500 11,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.389861 Informe final de la selección DO1.AWD.389861 27/03/2018 09:56 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.40894 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0039 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 26/03/2018 14:56 (UTC -4 hours) Detail