Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,580 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0205   Request Name: MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX PLACA OR-00277   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO CAMIONETA HILUX PLACA OR-00277   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2018 15:32:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2018 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/03/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0210   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO 0210.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 15,580.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 4,540.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2018 09:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO 0210.pdf Download OFICIO 0210 A.pdf Download ficha t.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.390707 27/03/2018 12:36 15,300.01 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2018 12:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Centro Gomas Papo CEGOPA, SRL 15,300.01 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 15,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA DEELANTERA 1 UD 1,800 1,800.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 JUEGO DE BANDA TRASERA 1 UD 2,520 2,520.00           1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 LIQUIDO DE FRENO 1 UD 220 220.00           1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 RECTRIFICACION DE DISCO 4 UD 410 1,640.00           1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 CAJA DE BOLA ISQUIERDA DELANTERA 1 UD 5,100 5,100.00           1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 MONTURA DE CAJA DE BOLA 1 UD 800 800.00           1 26112004 - Kits de repara(...)26112004 - Kits de reparación del embrague 2.6.5.6.01 SERVICIO DE REPARACION DE FRENO 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390707 Informe final de la selección DO1.AWD.390707 27/03/2018 12:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41046 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0205 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 27/03/2018 09:48 (UTC -4 hours) Detail