Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
760,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2018-0068
Request Name:
Compra de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Ferreteros, para Programa Ampliado de Inmunizacion (PAI), Según oficio PAI-099,Servicios Generales ,Según Oficio DGS-0133,DSG-003,DSG-0114,UM-024, y para Dirección General de Emergencias Medicas,según oficio NO.289-18,NO.206-18 y NO.117-18. LOTE -1 DA-AC-0110-2018. LOTE-2 DA-AC-0079-2018 DA-AC-0086-2018 DA-AC-0097-2018 DA-AC-0112-2018 LOTE-3 DA-AC-0111-2018 DA-AC-0113-2018 DA-AC-0072-2018
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/03/2018 15:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/03/2018 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/04/2018 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2018 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2018 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2018 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/04/2018 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2018 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2018 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
certificacion
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0009.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
760,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
336,300.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2018 08:30:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.426110
12/06/2018 08:08
410,167.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/06/2018 08:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
410,167.6 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
760,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1 lote1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
compra de lampara fluorescentes de 32 Watts (lote-1).
1
CAJ
7,500
7,500.00
2 lote1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
compra de lampara fluorescentes de 40 Watts(lote-1) .
1
CAJ
7,500
7,500.00
3 lote1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.3.9.6.01
compra de Transformadores para lamparas fluorescentes de 40 Watts(lote-1).
20
UD
250
5,000.00
4 lote1
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.3.9.6.01
compra deTransformadores para lamparas fluorescentes de 32 Watts(lote-1) .
20
UD
250
5,000.00
5 lote
(...)
5 lote 2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
compra de lampara fluorescentes de 110 voltios,60hz y 2 tubos (lote-2).
8
UD
850
6,800.00
6 lote
(...)
6 lote 2
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01
compra de Reflector led,50 watt,cuadrado,(110 voltios,60 hz,6500k) lote 2
3
UD
1,400
4,200.00
7 lote
(...)
7 lote 2
24101507 - Carretillas
2.6.4.8.01
compra de carretilla (material de hierro)
5
UD
4,000
20,000.00
8 lote
(...)
8 lote 2
49121503 - Carpas
2.3.9.4.01
compra de carpa azul marino o blanco
1
UD
15,000
15,000.00
9 lote
(...)
9 lote 2
24101504 - Carretones de
(...)
24101504 - Carretones de mano o accesorios
2.6.4.1.01
compra de carros manual (2 ruedas macizas)
5
UD
13,000
65,000.00
10 lote
(...)
10 lote 2
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
compra de zafacones cromado (68 litros)
15
UD
1,500
22,500.00
11 lot
(...)
11 lote 2
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01
compra de motor Ventilador (monofasico 208/203,voltios,60 hz, ph1 ,3/4 hp,1110 rpm )
2
UD
12,500
25,000.00
12 lot
(...)
12 lote 2
31151601 - Cadenas de seg
(...)
31151601 - Cadenas de seguridad
2.3.6.3.06
compra de cable (flexible con candado integrado y llaves 6 pies de largo)
50
UD
600
30,000.00
13 lote
(...)
13 lote 3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
compra de pilas para oximetro(AAA)
500
UD
66
33,000.00
14 lote
(...)
14 lote3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
compra de pilas para Glucometro (CR-2032- 3V)
600
UD
100
60,000.00
15 lote
(...)
15 lote 3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.6.5.6.01
compra de pilas laringoscopio (C1.5 pares)
200
UD
120
24,000.00
16 lote
(...)
16 lote 3
46171606 - Sirenas
2.6.6.2.01
compra de sirenas completas
25
UD
5,000
125,000.00
17 lot
(...)
17 lote 3
30101909 - Bobina de cobr
(...)
30101909 - Bobina de cobre
2.3.9.6.01
compra de bobina para sirenas
200
UD
1,125
225,000.00
18 lote
(...)
18 lote 3
26121519 - Alambre de alu
(...)
26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre
2.3.9.6.01
compra de cable duplex rojo y negro
200
FT
47.5
9,500.00
19 lot
(...)
19 lote 3
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.3.9.6.01
compra de transformadores 110v/220/300 vatios
35
UD
2,000
70,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.426110
Informe final de la selección DO1.AWD.426110
12/06/2018 08:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.54282
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2018-0068 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
04/06/2018 08:30
(UTC -4 hours)
Detail