Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,975 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-UC-CD-2018-0050   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MIREX   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2018 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2018 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2018 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2018 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2018 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01, 2.3.3.3.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 66,975.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 16,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2018 11:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiacion.pdf Download orden de c.pdf Download ficha tecnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.390624 04/04/2018 11:57 79,030.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/04/2018 11:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Publi-Impresos, SRL 79,030.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 REGLAS TRANSPARENTES 12 PULG 10 UD 20 200.00           2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CINTAS ADHESIVAS 0.75 BEIGER 10 UD 95 950.00           3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJAS CLIP 30 5 UD 195 975.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CAJAS DE 10 PARA PROTECTORES DE HOJAS 5 UD 400 2,000.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 POST IT BANDERITA 10 UD 195 1,950.00           6 55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 CARPETAS BLANCAS 1 PULG 25 UD 190 4,750.00           7 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 TIJERA DE OFICINA DE 6.5 PULG 5 UD 150 750.00           8 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 FOLDER MANILA 8.5X11 5 UD 450 2,250.00           9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 MEMORIAS USB DE 8GB 20 UD 465 9,300.00           10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 CD SIN CARATULA 25 UD 19 475.00           11 55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 CARPETAS BLANCAS 0.5 PULG 25 UD 225 5,625.00           12 55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.3.3.01 CARPETAS BLANCAS 2 PULG 25 UD 250 6,250.00           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 MANITAS LIMPIAS 10 UD 350 3,500.00           14 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CAJAS DE 25 FOLDERS SATINADOS BLANCOS 5 UD 2,800 14,000.00           15 14121503 - Cartón 2.3.3.2.01 CAJAS DE 25 FOLDERS SATINADOS AZULES 5 UD 2,800 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390624 Informe final de la selección DO1.AWD.390624 04/04/2018 11:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.41103 La lista de oferentes del proceso MIREX-UC-CD-2018-0050 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 27/03/2018 11:21 (UTC -4 hours) Detail