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This Request was cancelled by the buyer Industria Nacional de la Aguja on 22/06/2018 12:09:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICAMOS, LA CANSELACION DEL PROCESO DE COMPRAS REF. INAGUJA-CM-DAF-2018-0005, DEBIDO A QUE POR LA PREMURA EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION, EL CONTRATISTA SUPLIÓ LOS MATERIALES DENTRO DEL COSTO A FIN DE TERMINAR LOS PROCESOS, POR LO QUE PARA EL MOMENTO DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS SE HABÍAN SUPLIDO EN MAS DE UN NOVENTA POR CIENTO LA NECESIDADES, POR LO QUE SE DECIDIÓ CANCELAR EL PROCESO DE REFERENCIA, Y SE PROCEDIÓ A CARGAR LO MATERIALES FALTAN TES CON LA COMPRA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 217,212.91 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-DAF-CM-2018-0005   Request Name: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ÁREAS RE MODELADAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ÁREAS RE MODELADAS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2018 12:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2018 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239601   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA (MATERIALES ELECTRICOS).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 217,212.91 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 217,212.91  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf Download FICHA TECNICA DE MATERIALES ELECTRICOS.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 217,212.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ALAMBRE ESTÁNDAR PIZZETTI 12/2.5 3,000 FT 6.41 19,230.00           2 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 LÁMPARA EMPOSTRABLE 2X2 RW 30 UD 2,981.45 89,443.50           3 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TUBO FLORECIENTE 2 PIN 17W OSRAM 45 UD 87.61 3,942.45           4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO 5X5 3/4X1 30 CAJ 148.5 4,455.00           5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE MODUS STYLE BETICINO 30 UD 182.25 5,467.50           6 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TAPA DE REGISTRO 5X5 50 UD 54 2,700.00           7 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CONECTOR EMT 1 30 UD 40.49 1,214.70           8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 COPLIN EMT DE 1 TOPAZ 30 UD 40.49 1,214.70           9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TUBO EMT DE 1 60 UD 371.25 22,275.00           10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CURVA EMT 1 36 UD 101.25 3,645.00           11 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR TRIPLE BETICINO MODDUS STYLE 36 UD 391.51 14,094.36           12 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TORNILLO TIRAFONDO 8X1 1/2 100 UD 1.28 128.00           13 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ABRAZADERA EMT 1 TOPAZ 100 UD 20.24 2,024.00           14 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ALAMBRE STÁNDAR PIZZETTI 8/6MM 350 UD 17.29 6,051.50           15 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR DOBLE BETICINO MODUS STYLE 30 UD 249.74 7,492.20           16 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ALAMBRE STANDAR PIZZETTI 10/4MM 1,250 FT 9.95 12,437.50           17 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CINTA DE VINIL ELÉCTRICO SCOTCH SUPER 33 40 UD 526.5 21,060.00           18 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 TARUGOS PLÁSTICOS AZULES 250 UD 1.35 337.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.416313 Cancelación del proceso INAGUJA-DAF-CM-2018-0005 22/06/2018 12:09 (UTC -4 hours) Detail