Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	380,175 Dominican Pesos
Request Reference:	EN-DAF-CM-2018-0029
Request Name:	Adquisición materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales ferretero para ser utilizados en la construcción de la verja y aceras perimetral de la caja de bateo en el campamento militar 16 de agosto ERD. y en la instalaciones eléctricas aprobado mediante oficios numeros 2077 y 2023 de fecha 12/03 y 14/03/2018 del Comandante General ERD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/03/2018 14:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/03/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2018 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/03/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/03/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2018 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	27/03/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

.2.2.2.2

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion ferrete.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

380,175.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.4.04	380,175.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2018 17:52:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	26/03/2018 15:35:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	27/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	27/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.390952

27/03/2018 18:00

327,662.75 Dominican Pesos

Final Report:

27/03/2018 18:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Industriales Mella, SRL

327,662.75 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
380,175.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

METRO CUBICO DE ARENA ITABO

1,000

8,000.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

METRO DE GRABA 3/4

1,200

13,200.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

ROLLO DE MALLA ELECTRICO SOLDADA

17,600

17,600.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

FUNDA DE CEMENTO GRIS

395

13,825.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

LIBRA DE ALAMBRE DULCE

110

550.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

ROLLO DE MALLA CICLONICA 8X50

4.5

16,000

72,000.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TUBO GARBANIZADO DE 1 1/2

1,900

182,400.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

ABRAZADERA DE MALLA CICLONICA 1 1/2

120

11,520.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

HOJA DE SEGUETA

130

1,300.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

LIBRA DE SOLDADURA

250

1,250.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TUBO EMT DE 1/2

365

11,315.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CAJAS DE OCTAGONALES

140

1,260.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

COUPLIN DE 1/2 EMT

100

3,500.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

ABRAZADERA PARA TUBERIA EMT DE 1/2

930.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CAJA METALICA PARA TOMA CORRIENTE

200

1,600.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TOMA CORRIENTE DOBLE

240

1,440.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

INTERRUPTOR DOBLE

250

500.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CONECTOR EMT DE 1/2

3,800.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

PIE DE ALAMBRE NO. 12 ROJO

240

6,000.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

PIE DE ALAMBRE NO. 12 NEGRO

240

6,000.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

PIE DE ALAMBRE NO. 12 VERDE

240

6,000.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TAPE ELECTRICO

450

900.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CAJA DE BREAKER

2,550

2,550.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

BREAKER DE 20 AMP

865

1,730.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

ROSETA PARA BOMBILLA

195

1,755.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

BOMBILLO DE BAJO CONSUMO

375

3,375.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TUBO DE DRENAJE DE 3

1,600

3,200.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CODO DE 3 X 45 DE DRENAJE

680.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

REJILLA DE PISO DE 3

220

440.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

CEMENTO PVC

400

400.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TORNILLO DIABLITO

675.00

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

TARUGO PARA TORNILLO DIABLITO

480.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.390952	Informe final de la selección DO1.AWD.390952	27/03/2018 18:00 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.41336	La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0029 publicada por Ejercito Nacional	27/03/2018 17:52 (UTC -4 hours)	Detail