Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,688 Dominican Pesos   Request Reference: DIGECOOM-UC-CD-2018-0028   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2018 16:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/03/2018 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/03/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS SUMINISTRO DE OFICINA MARZO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 35,688.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 33,900.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/03/2018 14:53:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD SUMINISTRO DE OFICINA MARZO.pdf Download FICHA TECNICA DE SUMINISTROS DE OFICINA MARZO 2018.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.389625 23/03/2018 14:56 40,252.16 Dominican Pesos           Final Report: 23/03/2018 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora de Oficina Ducol, SRL 40,252.16 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,688.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 1" COVER BLANCO 2 CAJ 4,500 9,000.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 2" COVER BLANCO 2 CAJ 2,800 5,600.00           3 43232503 - Correctores de(...)43232503 - Correctores de ortografía 2.6.8.3.01 CORRECTOR LIQUIDO 3 CAJ 500 1,500.00           4 41111604 - Reglas 2.6.3.2.01 REGLAS 24 UD 12 288.00           5 44111502 - Organizadores (...)44111502 - Organizadores de cajones de escritorio 2.3.9.2.01 PENDAFLEX 8 1/2 X 11 25/1 20 CAJ 350 7,000.00           6 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES PARA ENCUADERNAR 19 MM 3/4 COLOR CLEAR 100/1 5 CAJ 500 2,500.00           7 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 ESPIRALES PARA ENCUADERNAR 16 MM 5/8 COLOR CLEAR 100/1 5 CAJ 400 2,000.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES PARA CARTA COLOR BLANCO 3 CAJ 600 1,800.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 100/1 5 CAJ 300 1,500.00           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8 1/2 X 13 100/1 5 CAJ 400 2,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8 1/2 X 14 100/1 5 CAJ 500 2,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.389625 Informe final de la selección DO1.AWD.389625 23/03/2018 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.40513 La lista de oferentes del proceso DIGECOOM-UC-CD-2018-0028 publicada por Dirección Gral. Cooperación Multilateral 23/03/2018 14:53 (UTC -4 hours) Detail