Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
14,574 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0315
Request Name:
FUNDAS NEGRAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/03/2018 13:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2018 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/03/2018 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/03/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/03/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/03/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/03/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/03/2018 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2018 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
20
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
-
Solicitud Compra o Contratación
Valor total del presupuesto
14,574.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.2.2.01
14,574.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2018 14:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2018 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
Download
CERTIFICACION DE CREDITO.doc
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.389131
23/03/2018 14:12
17,197.32 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/03/2018 14:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papa Toner, SRL
17,197.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
14,574.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.2.2.01
FUNDAS NEGRA DE 30 GALONES 28 X 35 100/1
62
PAQ
225
13,950.00
1
25111928 - Fundas de vela
(...)
25111928 - Fundas de velas
2.3.2.2.01
FUNDAS NEGRAS 17 X 22 100/1
12
PAQ
52
624.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.389131
Informe final de la selección DO1.AWD.389131
23/03/2018 14:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.40487
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0315 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
23/03/2018 14:03
(UTC -4 hours)
Detail