Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	351,512.56 Dominican Pesos
Request Reference:	CULTURA-DAF-CM-2018-0051
Request Name:	Solicitud de material de limpieza para Feria Internacional
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de material de limpieza para Feria Internacional
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	George Whashintong esq. Presidente Viccini Burgos Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/03/2018 09:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/03/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/03/2018 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/03/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

351,512.56 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

190,525.16 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2018 12:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/03/2018 11:02:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/03/2018 11:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/03/2018 11:24:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2018 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de fondos.pdf		Download
Especificaciones técnicas.pdf		Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx		Download
Solicitud de compras.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.400824

18/04/2018 18:41

291,362.64 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/04/2018 18:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Casa Cuevas, SRL

249,201.83 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

42,160.81 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
351,512.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 55 gls. Calibre 150 (fardo)

390

PAQ

365.8

142,662.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas de nylon

132.16

1,585.92

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas plásticas reforzadas

306.8

7,670.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Lanillas

64.9

2,271.50

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas tipo araña plastica

206.5

19,824.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray de 8 onz.

76.7

1,150.50

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño (tamaño jumbo) fardos 12/1

PAQ

566.4

47,577.60

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon líquido

GAL

141.6

11,328.00

46182001 - Máscaras o acc(...)

2.3.9.9.01

Máscarilla protectoras

150

5.9

885.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante líquido

GAL

236

14,160.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Brillos Verdes

15.34

460.20

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cristales

165.2

1,982.40

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro granulado para piscina (cubeta)

GAL

778.8

38,940.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodón

141.6

4,248.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en polvo (saco 30 libra)

PAQ

726.88

2,180.64

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro líquido

295

28,320.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de goma negros para limpiar (pares)

CAJ

76.7

6,136.00

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.2.2.01

Guantes de tela para hombres

100.3

9,628.80

52121605 - Guantes de hor(...)

2.3.2.2.01

Guantes de tela para mujer

100.3

6,018.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Servilletas (fardo)

401.2

4,012.00

40151506 - Bombas de mano

2.3.9.8.01

Bomba de mano para inodoros

118

472.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.400824	Informe final de la selección DO1.AWD.400824	18/04/2018 18:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.43508	La lista de oferentes del proceso CULTURA-DAF-CM-2018-0051 publicada por Ministerio de Cultura	10/04/2018 12:43 (UTC -4 hours)	Detail