Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,094 Dominican Pesos   Request Reference: AEISS-DAF-CM-2018-0012   Request Name: Compra de insumos para la Caminata Nacional de Prevención contra el Abuso Infantil 2018 (T-shirt, Gorras y Brazaletes).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle 43 esq. Emilio A. Morel REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2018 15:02:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/03/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.2.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 246,094.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 218,482.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2018 11:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/03/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/03/2018 13:47:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion de apropiacion presupuestaria.pdf Download PSI-2018-0005.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS 2018-024.xlsx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.396425 10/04/2018 11:55 332,760 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2018 11:56 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grooupch, SRL 332,760 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos Festival patriotico y Caminata y festividades de la institucion -         Subtotal 246,094.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry-fit (Amarillo) p/adultos serigrafiadas a color. 400 UD 259.6 103,840.00           2 53101702 - Sweaters para (...)53101702 - Sweaters para hombre 2.3.2.3.01 T-shirt dry-fit serigrafiadas p/niños (Amarillo). 200 UD 188.21 37,642.00           3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras amarillas p/adultos, bordadas a color. 200 UD 192.5 38,500.00           4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras amarillas p/niños, bordadas a color. 200 UD 192.5 38,500.00           5 54101601 - Brazaletes 2.6.9.9.01 Brazaletes de silicón amarillo (grandes/ para adultos), embozado, con mensaje a color. 275 UD 69.03 18,983.25           6 54101601 - Brazaletes 2.6.9.9.01 Brazaletes de silicón amarillo (pequeños/ para niños), embozado, con mensaje a color. 125 UD 69.03 8,628.75 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.396425 Informe final de la selección DO1.AWD.396425 10/04/2018 11:56 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.43476 La lista de oferentes del proceso AEISS-DAF-CM-2018-0012 publicada por Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura 10/04/2018 11:46 (UTC -4 hours) Detail