Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	619,385.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CM-2018-0001
Request Name:	Adquisición de Insumos de Limpieza para uso de la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/03/2018 17:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/03/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/03/2018 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/03/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/03/2018 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/03/2018 17:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/03/2018 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	23/03/2018 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2018 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/03/2018 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion Presupuestaria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

619,385.40 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

48,820.70 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2018 15:33:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/03/2018 16:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	23/03/2018 16:47:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Compra.pdf		Download
Certificacion Presupuestaria.pdf		Download
Especificacion Tecnica.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.390944

27/03/2018 15:48

303,484.2 Dominican Pesos

Final Report:

27/03/2018 15:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

303,484.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de Precios

Subtotal
619,385.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Detergente en polvo (saco)

1,020.7

5,103.50

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

Cloro (caja 4/1)

330.4

9,912.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño (fardo 48)

1,091.5

54,575.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.4.1.01

Zafacón de oficina negros

584.1

29,205.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla (yardas)

123.1

3,077.50

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

guantes

100

153.4

15,340.00

31181701 - Empaques

2.3.9.9.01

fundas platicas de 50 galones

1,014.8

30,444.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.03

destupidor de baño

123.9

2,478.00

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

cuebtas plasticas mediana

401.14

12,034.20

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

recogedor de basura

194.7

5,841.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suaper para pisos

230.1

6,903.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobilla de baños

195.29

5,858.70

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escobas para barrer

212.4

6,372.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

brillo verde de buena calidad

200

17.7

3,540.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

piedras aromáticas para baños diferentes fragancias

300

73.16

21,948.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin (Caja 1/4)

690.3

20,709.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

decalin para baños galon

536.9

16,107.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

gel anti bacterial 32 oz

100

998.87

99,887.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

limpiadores de cristales

180.26

5,407.80

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

ambientador en aerosol fragancias variadas

200

115.64

23,128.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

servilletas fardo de 500 unidades

1,362.9

68,145.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

toallas microfibras medianas

100

141.6

14,160.00

52121701 - Toallas de bañ(...)

2.3.2.2.01

toallas de manos para baños

277.3

13,865.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

vasos desechables #10 CAJA

4,560.7

114,017.50

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabón liquido para baños caja

1,024.24

30,727.20

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabon liquido de fregar

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.390944	Informe final de la selección DO1.AWD.390944	27/03/2018 15:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.41267	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2018-0001 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	27/03/2018 15:33 (UTC -4 hours)	Detail