Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,500 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2018-0038   Request Name: Compra de botellones de agua y fardos de botellitas de agua para consumo de la Oficina Principal y local Santanita   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de botellones de agua y fardos de botellitas de agua para consumo de la Oficina Principal y local Santanita   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2018 16:25:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2018 16:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2018 16:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0071   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0071.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 47,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2018 09:45:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica para CDU 0038.pdf Download PPAF-0071.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.388408 22/03/2018 15:53 47,500 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2018 15:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 47,500 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellones de agua 800 UD 50 40,000.00           2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Fardos de botellitas de agua 60 UD 125 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.388408 Informe final de la selección DO1.AWD.388408 22/03/2018 15:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.39987 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0038 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 22/03/2018 09:45 (UTC -4 hours) Detail