Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 311,216 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-DAF-CM-2018-0016   Request Name: Adquisicion de materiales de limpiezas y productos varios, correspondientes al periodo febrero-mayo 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de limpiezas y productos varios, correspondientes al periodo febrero-mayo 2018, para uso de esta entidad   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2018 16:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2018 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/03/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2525   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. APROP.-90.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 311,216.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 169,700.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2018 11:16:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/03/2018 11:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/03/2018 08:10:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/03/2018 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/03/2018 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION-LIMPIEZAS.pdf Download SOL. COMPRA.-LIMPIEZAS-1.pdf Download SOL. COMPRA.-LIMPIEZAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.396633 10/04/2018 16:26 209,523.63 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2018 16:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL 155,370.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Gasper Servicios Múltiples, SRL 39,939.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Lunartic, SRL 14,213.57 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material gastable para tareas de oficina (Limpieza y Desechables) T-1 -         Subtotal 311,216.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 100 PAQ 710 71,000.00           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRE-CORTADO 6/1 15 PAQ 820 12,300.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 820 PIES 4/1 30 PAQ 680 20,400.00           4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDO 12/1 100 PAQ 640 64,000.00           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 20 PAQ 100 2,000.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 16 GL 1,000 PAQ 2.5 2,500.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 33 GL 3,000 PAQ 3.9 11,700.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GL 500 PAQ 9.9 4,950.00           9 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTES PLASTICOS VARIOS COLORES 18 PAQ 90 1,620.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #32 ALGODON 24 UD 180 4,320.00           11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ALCOHOL ETILICO 6 UD 800 4,800.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO CON SELLO DE SEGURIDAD VARIADO (DESINFECTANTE, BATERICIDAD) 60 GAL 194 11,640.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY MATA VIRUS Y BACTERIAS SIN OLOR (ELIMINE EL 99% DE GERMENES) 12 UD 236 2,832.00           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1LIB. 48 UD 70 3,360.00           15 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 INSECTICIDAS MOSQUITOS Y CUCARACHAS 6 UD 208 1,248.00           16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO USO DOMESTICO 48 GAL 125 6,000.00           17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AEROSOL (AROMA TROPICAL) 48 UD 95 4,560.00           18 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REPUESTO AMBIENTADOR INDIVIDUALES 24 UD 315 7,560.00           19 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE CON ESPONJA 48 GAL 52 2,496.00           20 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRAS OLOR DE BAÑO ( COLORES TRANSPARENTES) 60 UD 71 4,260.00           21 48101815 - Cucharas de se(...)48101815 - Cucharas de servir para uso comercial 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS 25/1 100 PAQ 28 2,800.00           22 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS 10 ONZ 2500/1 6 PAQ 3,720 22,320.00           23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS 3 ONZ CAFE 5000/1 6 PAQ 3,120 18,720.00           24 52151507 - Pitillos desec(...)52151507 - Pitillos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 REMOVEDOR DE CAFE 500/1 10 PAQ 697 6,970.00           25 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN ESPUMA DE MANOS 8 UD 810 6,480.00           26 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS 24 GAL 345 8,280.00           27 47131813 - Limpiador de p(...)47131813 - Limpiador de pantallas 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO 6 GAL 350 2,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.396633 Informe final de la selección DO1.AWD.396633 10/04/2018 16:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.42493 La lista de oferentes del proceso ADESS-DAF-CM-2018-0016 publicada por Administración Financiera de Subsidios Sociales 05/04/2018 11:16 (UTC -4 hours) Detail