Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,730 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0048   Request Name: Compra de folders, toners, dvd, tickets de turno y labels   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 017-7276/018-1034/945   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2018 08:00:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/03/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/03/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/03/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/03/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/03/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 48   Certificado de Apropiación Presupuestaria: doc44912920180319150331.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 118,730.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 7,730.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2018 16:16:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2018 12:05:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/03/2018 10:47:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/03/2018 11:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/03/2018 15:20:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 26/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type doc44912920180319150331.pdf Download doc44442220180313091710.pdf Download doc44912920180319150331.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.390622 27/03/2018 15:31 126,828.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2018 15:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 126,828.76 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,730.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Etiquetas p/folders 1/3 blancas 60 UD 97 5,820.00           2 44122001 - Archivos para (...)44122001 - Archivos para tarjetas de índex 2.3.9.2.01 Folders con 6 divisiones (8.5x11) color verde 720 UD 90 64,800.00           3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Folders con 6 divisiones (8.5x11) color rojo 250 UD 90 22,500.00           4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Folders con 6 divisiones (8.5x11) color azul oscuro 30 UD 90 2,700.00           5 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.2.01 Ticket de turno 2,000 und. 10 UD 191 1,910.00           6 43202003 - Discos versáti(...)43202003 - Discos versátiles digitales dvd 2.3.9.8.01 DVD en blanco 1,000 UD 11 11,000.00           7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 05A original 2 UD 2,500 5,000.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 255A negro original 2 UD 2,500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.390622 Informe final de la selección DO1.AWD.390622 27/03/2018 15:31 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.40946 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0048 publicada por Procuraduría General de la República 26/03/2018 16:16 (UTC -4 hours) Detail