Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,903.38 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2018-0034   Request Name: Compra de Materiales y Artículos Ferreteros para ser utilizado en la Oficina Principal y la Regional Noroeste.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales y Artículos Ferreteros para ser utilizado en la Oficina Principal y la Regional Noroeste.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/03/2018 16:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0048 y PPAF-0054   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0054.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 34,903.38 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.2.01 5,646.61  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2018 10:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 20/03/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitudes Compra de Buster Jumper Cargador y Pintura.pdf Download PPAF-0048.pdf Download PPAF-0054.pdf Download Ficha Tecnica.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.388445 22/03/2018 15:31 40,311.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2018 15:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             La Innovación, S.A.S 40,311.02 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 7,088.14           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.6.5.6.01 Cargador de Batería Se-82-6 6/2 AMP 6 Y 1 UD 1,441.53 1,441.53           2 40151601 - Compresores de(...)40151601 - Compresores de aire 2.6.5.2.01 Compresor de Aire (Bomba de Aire) 12V 500A USB, Luz Leed 1 UD 5,646.61 5,646.61 1.2         Compra de artículos ferreteros, electricos y afines -         Subtotal 27,815.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Blanco Colonial Semiglos (cubetas de 5 galones) 5 UD 4,915.25 24,576.25           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Pintura Tráfico Amarillo (Galones) 3 UD 1,004.24 3,012.72           5 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Thinner (Galón) 1 UD 226.27 226.27 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.388445 Informe final de la selección DO1.AWD.388445 22/03/2018 15:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.39685 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0034 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 21/03/2018 10:01 (UTC -4 hours) Detail