Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,356.6 Dominican Pesos   Request Reference: IPE-DAF-CM-2018-0006   Request Name: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: desechable   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/03/2018 17:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 056   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Materiales desechables Marzo 2018 (1).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 222,356.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 222,356.60  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/03/2018 16:41:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/03/2018 09:41:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 20/03/2018 16:13:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 21/03/2018 16:58:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 22/03/2018 07:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 28/03/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas.pdf Download solicitud de compras desechable.pdf Download Apropiacion Materiales desechables Marzo 2018 (1).pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.391009 28/03/2018 16:54 181,855.7 Dominican Pesos           Final Report: 28/03/2018 16:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Market Yulissa, SRL 181,855.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,356.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 VASOS PLASTICOS 7 OZ, 12/100 15 UD 609.72 9,145.80           2 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 VASOS PLASTICOS 3 OZ, 24/1 10 UD 2,541.36 25,413.60           3 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 BANDEJAS CON DIVISIÓN 200/1 30 UD 670 20,100.00           4 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 PAPEL HIGIÉNICO FARDO 50 UD 614.36 30,718.00           5 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 PAPEL TUALLA JUMBO 12/1 15 UD 680.88 10,213.20           6 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 FUNDAS PLÁSTICAS # 51 CON ASA 10/100 20 UD 796.2 15,924.00           7 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 SERVILLETA DISPENSADOR 60X40 30 UD 556.8 16,704.00           8 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 FUNDA NEGRA TANQUE 30 GLS 5,000 UD 17.95 89,750.00           9 50192702 - Comidas combin(...)50192702 - Comidas combinadas congeladas 2.3.1.1.01 CUCHARAS PLÁSTICAS 40/25 10 UD 438.8 4,388.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.391009 Informe final de la selección DO1.AWD.391009 28/03/2018 16:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.41408 La lista de oferentes del proceso IPE-DAF-CM-2018-0006 publicada por Instituto Policial de Educación 28/03/2018 16:41 (UTC -4 hours) Detail