Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	112,115.29 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIDEREC-DAF-CM-2018-0041
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL MULTIUSO DE PUERTO PLATA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2018 16:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/03/2018 16:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/03/2018 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2018 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2018 16:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

1848

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION 1848.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

112,115.29 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.3.03

5,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/03/2018 09:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/03/2018 01:55:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/03/2018 11:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/03/2018 21:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 14:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 14:49:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 16:24:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
OFICIO 7031.pdf		Download
OFICIO 7031.pdf		Download
APROPIACION 1848.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.388006

21/03/2018 10:06

81,179.56 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

21/03/2018 10:07

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Dominican Building Materials DBM, SRL

3,982.5 Pesos Dominicanos

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EPX Dominicana, SRL

69,826.74 Pesos Dominicanos

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Grupo Remi, SRL

2,696.3 Pesos Dominicanos

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Vínculos Comerciales SRL

4,674.03 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
112,115.29

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30171505 - Puertas de met(...)

2.3.6.3.03

PUERTA DE POLIMETAL (0.90x2.10)M

5,500

5,500.00

31162402 - Cerraduras

2.3.6.3.06

LLAVIN PARA PUERTA

248.51

3,727.65

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

BOMBILLOS LUZ BLANCA EN BAÑOS 8W.65K

117

585.00

11121604 - Madera blanda

2.3.1.4.01

PLANCHA DE PLYWOOD 3/4 UNA CARA

2,354.28

28,251.36

39121707 - Clavos de tabl(...)

2.3.9.6.01

CLAVOS DE 2 1/2 SIN CABEZA

460.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

FERRE (FLEX REX)

GAL

676.38

5,411.04

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PINTUTA CREMA 08 ACRILICA

GAL

780

14,040.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PINTURA AZUL POSITIVO ACRILICA

GAL

780

12,480.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PINTURA ROJO POSITIVO ACRILICA

GAL

780

6,240.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

PINTURA BLANCO INDUSTRIAL

GAL

780

1,560.00

60121001 - Pinturas

2.3.3.5.01

CLEAR NATURAL CON BRILLO

GAL

1,374

30,228.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

TAPE VERDE 3/4 PARA LAS LINEAS

39.24

981.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA No.50

118.78

237.56

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

LIJA No.50

123.84

247.68

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ROLOS ESPOJOSOS

135

1,620.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

PORTA ROLOS

103

206.00

23153306 - Brocha de cort(...)

2.6.5.7.01

BROCHAS DE 2´´ PULGADAS

340.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.388006	Informe final de la selección DO1.AWD.388006	21/03/2018 10:07 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.39667	La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2018-0041 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación	21/03/2018 09:28 (UTC -4 hours)	Detail