Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	761,850 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2018-0005
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS DE PROTOCOLO SEMESTAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS DE PROTOCOLO SEMESTAL PARA SUMINISTRAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL INTRANT,
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/03/2018 14:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2018.5182.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

FONDOS-INSUMOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

761,850.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	480,550.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/04/2018 12:53:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/03/2018 16:50:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 22:34:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/03/2018 09:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD-INSUMOS (1).pdf		Download
FONDOS-INSUMOS.pdf		Download
Invitacion y espec. INSUMOS SEMESTRAL.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.393624

04/04/2018 14:20

633,931.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/04/2018 14:20

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

VYMA Negocios Diversos, SRL

192,347.1 Dominican Pesos

Gasper Servicios Múltiples, SRL

441,584.58 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
761,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

FARDOS DE CAFÉ 1 LB

PAQ

4,500

337,500.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR BLANCA DE 5 LIBRAS

260

PAQ

250

65,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA DE 5 LIBRAS

PAQ

275

19,250.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

LATAS DE TÉ Frío

400

16,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS 500 UDS

PAQ

150

13,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.10

CAJ

3,300

85,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DESECHABLES NO.2

CAJ

4,200

100,800.00

12164504 - Endulzantes

2.3.7.2.03

CREMA EN POLVO PARA CAFé

100

450

45,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TÉ CALIENTE (15 CJA NARANJA Y 10 MANZANILLA, 25 Naranja con Canela)

CAJ

250

12,500.00

12164504 - Endulzantes

2.3.7.2.03

AZÚCAR DE DIETA 100/1

CAJ

300

6,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

250

6,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

110

5,500.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DE PICADERA DESECHABLES

PAQ

5,700.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES

PAQ

5,400.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

TENEDORES DESECHABLES

PAQ

5,400.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO CONCENTRADO 15 NARANJA.

GAL

1,700

25,500.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGO CONCENTRADO 3 FRUIT PUNCH

GAL

1,600

4,800.00

52151704 - Cucharas para (...)

2.3.9.5.01

JUGO CONCENTRADO 2 TAMARINDO

GAL

1,100

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.393624	Informe final de la selección DO1.AWD.393624	04/04/2018 14:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.42262	La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2018-0005 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre	04/04/2018 12:53 (UTC -4 hours)	Detail