Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 5,998 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0090   Request Name: Compra de materiales de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/03/2018 15:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/03/2018 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/03/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/03/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/03/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0350   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificado de materiales de oficina.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 5,998.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.5.01 240.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2018 13:38:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2018 23:32:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/03/2018 09:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Minuta de materiales de ofina.pdf Download Minuta de materiales de ofina.pdf Download certificado de materiales de oficina.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.388450 22/03/2018 14:52 6,575.93 Dominican Pesos           Final Report: 22/03/2018 14:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 6,575.93 Dominican Pesos         DO1.AWD.389304 23/03/2018 09:29 6,575.93 Dominican Pesos           Final Report: 23/03/2018 09:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 6,575.93 Dominican Pesos Download Download Download View Detail         DO1.AWD.387211 20/03/2018 14:26 6,280.08 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2018 14:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 6,280.08 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 613.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.3.5.01 Bandas elásticas 10 CAJ 24 240.00           2 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 Masking tape de 1¨ 8 UD 26 208.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 Post´it 3x3 15 UD 11 165.00 1.2         SUMINISTROS DE OFICINA -         Subtotal 3,005.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas 8 UD 10 80.00           12 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 dispensador de clip plastico 3 UD 40 120.00           20 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar 6 UD 10 60.00           26 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 x 11(cajas) 14 UD 195 2,730.00           29 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip grande de 10/1 1 CAJ 15 15.00 1.3         ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO -         Subtotal 2,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandejas de escritorio 2 UD 250 500.00           6 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas amarilla 81/2 x 11 40 UD 29 1,160.00           7 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas de taquigrafía 30 UD 24 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.389304 Informe final de la selección DO1.AWD.389304 23/03/2018 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.388450 Informe final de la selección DO1.AWD.388450 22/03/2018 14:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.387211 Informe final de la selección DO1.AWD.387211 20/03/2018 14:26 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.39480 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0090 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 20/03/2018 13:38 (UTC -4 hours) Detail