Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,780.5 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-DAF-CM-2018-0056   Request Name: Suministro de Varios Materiales de Ferretería ( Almacén de Subasta )   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de Varios Materiales de Ferretería ( Almacén de Subasta )   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Jacobo Maglutta REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2018 12:04:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/03/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/03/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/03/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEP-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: (1).eml[1] - Otro    Valor total del presupuesto 130,780.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 4,352.50  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2018 10:39:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2018 20:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/03/2018 11:58:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 16/04/2018 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type .eml[1] Download (1).eml[1] Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.405209 25/04/2018 10:48 111,530.06 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2018 10:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Popular, SRL 111,530.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,780.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.6.5.7.01 BROCHA No. 2 25 UD 71.5 1,787.50           2 23153306 - Brocha de cort(...)23153306 - Brocha de corte 2.6.5.7.01 BROCHA No. 3 25 UD 102.6 2,565.00           3 52101507 - Tapetes de bañ(...)52101507 - Tapetes de baño 2.3.2.2.01 MASKING TAPE VERDE 3M 3/4" (ROLLO) 20 UD 145 2,900.00           4 11111807 - Chamota 2.3.6.4.04 MOTA ANTI-GOTA LANCO 5/16" X 9" 4 UD 245 980.00           5 55121618 - Porta etiqueta(...)55121618 - Porta etiquetas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO DE 9" LANCO M/NEGRO 5 UD 125 625.00           6 27126101 - Elevadores de (...)27126101 - Elevadores de tapas de registro 2.6.4.7.01 SPRAY NEGRO CON BRILLO 6 UD 178 1,068.00           7 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPA P/TOMACORRIENTE DOBLE 7 UD 20 140.00           8 23153201 - Robots de pint(...)23153201 - Robots de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA POPULAR ACRILICA BLANCO COLONIAL 66 (CUBETA 5GLS) 6 GAL 4,695 28,170.00           9 23153201 - Robots de pint(...)23153201 - Robots de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA TROPICAL PLUS ACRILICA BLANCO 00 (CUBETA 5GLS) 6 GAL 4,695 28,170.00           10 23153201 - Robots de pint(...)23153201 - Robots de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA POPULAR EPOXIGUARD AMARILLO CANARIO 13 (GL) 15 GAL 2,575 38,625.00           11 23153201 - Robots de pint(...)23153201 - Robots de pintura 2.6.5.2.01 PINTURA POPULAR EPOXIGUARD AMARILLO 03 (GL) 10 GAL 2,575 25,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.405209 Informe final de la selección DO1.AWD.405209 25/04/2018 10:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.46956 La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CM-2018-0056 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 25/04/2018 10:39 (UTC -4 hours) Detail