Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
704,620 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0037
Request Name:
PIEZAS DE COMPONENTES Y HARDWARE ELECTRÓNICOS Y ACCESORIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2018 11:02:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/03/2018 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2018 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2018 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2018 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/03/2018 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2018 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
TGO-DAF-CM-2018-0037
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
acta de computadora227.pdf
-
Valor total del presupuesto
704,620.00
DOP
Cuenta presupuestária
Valor
2.6.5.5.01
20,000.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2018 10:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
22/03/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO230.pdf
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CERTIFICACION DE TELE231.pdf
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solicitud 228.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPRA MENOR.docx
Download
acta de computadora227.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.390731
27/03/2018 13:06
700,737.69 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/03/2018 13:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Proyectos Computarizados (PROCOMPU), S.R.L.
511,795.5 Pesos Dominicanos
Cecomsa, SRL
188,942.19 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
704,620.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.5.5.01
ROUTER WIFI
10
UN
2,000
20,000.00
2
20122304 - Cajas ciegas d
(...)
20122304 - Cajas ciegas de cable de recuperación
2.6.5.2.01
CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 PULGADA EXTERIOR
15
UN
5,500
82,500.00
3
20122301 - Cabezas de ada
(...)
20122301 - Cabezas de adaptador de cable de recuperación
2.6.5.2.01
CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 PULGADA INTERIOR
50
UN
5,500
275,000.00
4
42181710 - Probadores de
(...)
42181710 - Probadores de superficie de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
TAPA DE CAJA SUPERFCIE 2X4 DE 1 SALIDA
50
UN
350
17,500.00
5
42181710 - Probadores de
(...)
42181710 - Probadores de superficie de electrodos para electrocardiografía ekg
2.3.9.3.01
TAPA DE CAJA SUPERFCIE 2X4 DE 2 SALIDA
50
UN
350
17,500.00
6
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45 CAT.6
400
UN
200
80,000.00
7
30151703 - Canaletas
2.3.6.9.01
CAANLETAS DE 2 PULGADAS
200
UN
200
40,000.00
8
71122902 - Servicios de p
(...)
71122902 - Servicios de plataformas petroleras autoelevables (jackup)
2.2.8.7.06
JACK CAT.6
150
UN
250
37,500.00
9
43201410 - Tarjetas o pue
(...)
43201410 - Tarjetas o puertos de interruptor
2.3.9.8.01
SWITCH GIGABIT DE 8 PUERTOS
20
UN
5,350
107,000.00
10
42152706 - Frenillos "bra
(...)
42152706 - Frenillos "brackets" para ortodoncia
2.3.9.3.01
RACK DE 7FT CERRADO
1
UN
150
150.00
11
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
TRACTORES PARA PAPEL CONTITUO EPSON FX-890
3
UN
7,490
22,470.00
12
44103110 - Cabezales de i
(...)
44103110 - Cabezales de impresión
2.3.9.2.01
CABEZAL(PRINT HEAD) EPSON FX-890
2
UN
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.390731
Informe final de la selección DO1.AWD.390731
27/03/2018 13:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.39692
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2018-0037 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
21/03/2018 10:14
(UTC -4 hours)
Detail