Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	108,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2018-0018
Request Name:	COMPRA DE PAPEL TOALLA, CLORO Y DESINFECTANTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE GALONES DE CLORO, GALONES DE DESINFECTANTE Y FARDOS DE PAPEL TOALLA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/03/2018 11:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/03/2018 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/03/2018 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2018 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2018 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2018 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/03/2018 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15200520810749J87VK

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0235.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

108,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.5.03	108,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/03/2018 09:40:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	15/03/2018 11:54:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	15/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Escaneo0236.pdf		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.385889

21/03/2018 13:12

78,937.28 Dominican Pesos

Final Report:

21/03/2018 13:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compudonsa, SRL

78,937.28 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
108,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

FARDOS PAPEL TOALLA 6/1

2,000

44,000.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE DESINFECTANTE

400

24,000.00

76111501 - Servicios de l(...)

2.2.8.5.03

GALONES DE CLOROS

1,000

40,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.385889	Informe final de la selección DO1.AWD.385889	21/03/2018 13:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.38687	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2018-0018 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	16/03/2018 09:40 (UTC -4 hours)	Detail