Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	200,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2018-0002
Request Name:	Suministro de Materiales Gastables y Oficima
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Suministro de Materiales Gastables y Oficina
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/03/2018 15:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/03/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/03/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de fondo

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

200,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

120,600.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/04/2018 09:27:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

19/03/2018 13:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2018 15:15:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

20/03/2018 15:57:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

26/03/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/04/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/04/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Acta de Aprobacion.pdf		Download
Certificado de fondo.pdf		Download
Convocatoria.pdf		Download
Ficha Tecnica material.pdf		Download
Invitacion a Presentar Oferta.pdf		Download
Requerimiento.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.392542

02/04/2018 15:56

198,700.84 Pesos Dominicanos

Canceled

Final Report:

02/04/2018 15:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

57,808.84 Pesos Dominicanos

Productive Business Solutions Dominicana, SAS

36,816 Pesos Dominicanos

Compudonsa, SRL

98,176 Pesos Dominicanos

Gasper Servicios Múltiples, SRL

5,900 Pesos Dominicanos

DO1.AWD.393302

03/04/2018 11:36

185,001.04 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/04/2018 11:36

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gasper Servicios Múltiples, SRL

5,900 Pesos Dominicanos

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Compudonsa, SRL

84,476.2 Pesos Dominicanos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

36,816 Pesos Dominicanos

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Padron Office Supply, SRL

57,808.84 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Materiales Gastables y Oficima

Subtotal
200,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8.5x11

CAJ

340

10,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras XEROX 1551

11,000

44,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner HP 83A

3,000

60,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadore para pizarra mágica varios colores

100

2,000.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Pape bondl 81/2x11

200

RESMA

170

34,000.00

44122119 - Sujetadores au(...)

2.3.9.2.01

Notas adhesivas 3x3

100

4,400.00

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

Protectores de hoja 100/1

PAQ

140

5,600.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Cinta adhesiva transparente pequeña

100

3,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

Cinta adhesiva transparente grande

1,100.00

26111716 - Batería de oxi(...)

2.6.5.6.01

Batería doble AA

145

8,700.00

14111802 - Recibos o libr(...)

2.3.3.2.01

Libro record

450

9,000.00

14111524 - Papel folio

2.3.3.2.01

Rotafolio

4,500

4,500.00

45101508 - Máquinas perfo(...)

2.6.1.9.01

perforadora de carnet

4,000

4,000.00

23181510 - Atadoras de ca(...)

2.6.5.2.01

cordón sujetador para carnet

200

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.393302	Informe final de la selección DO1.AWD.393302	03/04/2018 11:36 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.392542	Informe final de la selección DO1.AWD.392542	02/04/2018 15:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.41528	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2018-0002 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	02/04/2018 09:27 (UTC -4 hours)	Detail