Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Dominicano de Seguro Social (Inactiva) on 29/06/2018 08:49:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SE CAMBIA LA MODALIDAD DE PAGO

Summary Information Summary Information Base Total Price: 5,655 Dominican Pesos   Request Reference: IDSS-UC-CD-2018-0012   Request Name: ADQUISICION DE SOBRES EN BLANCO EN PAPEL BON TAMAÑO "5X7"   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE SOBRES EN BLANCO EN PAPEL BON TAMAÑO "5X7"   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Pepillo Salcedo No. 22 Ens. la Fé, Sto. Dgo. D. N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2018 10:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2018 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2018 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2018 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 5,655.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 5,655.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION.jpeg Download ESPECIFICACIONES M-23.jpeg Download SOLICITUD DE COMPRA.jpeg Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 5,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRES BLANCO EN PAPEL BON TAMAÑO "5X7" 130 UD 43.5 5,655.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.410904 Cancelación del proceso IDSS-UC-CD-2018-0012 29/06/2018 08:50 (UTC -4 hours) Detail