Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora on 15/03/2018 08:56:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Por medio de la presente hacemos saber que este proceso está siendo cancelado ya que hubo un error al momento de subir el producto por lo que se estará subiendo nuevamente.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,482.02 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0274   Request Name: MATERIALES PARA LA CAFETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2018 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2018 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2018 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/03/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 20   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE CREDITO.doc - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 43,482.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 43,482.02  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE CREDITO.doc Download CERTIFICACION DE CREDITO.doc Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,482.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 CAJA REGISTRADORA 1 UD 2,453.3 2,453.30           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 SCANNER BARCODE BEMATECH BR400U,LED,USB,1D 1 UD 1,567.8 1,567.80           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 FREIDORA COMPACTA CDF-100 CUIDINART 1 UD 5,164.2 5,164.20           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 REBANADORA 1 UD 12,028.6 12,028.60           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 LICUADORA BPST02-B OSTER 1 UD 5,712.87 5,712.87           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 VASOS HB 12.7 OZ 12 UD 51.92 623.04           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 CUCHILLO CARNE 10 1 UD 471.4 471.40           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 ESPATULA FRITURA 9 X 3 1 UD 503.18 503.18           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 GRECA ELECTRICA 42 TAZAS 1 UD 4,020.13 4,020.13           1 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 MICROONDA OSTER 1.3 PIES CUBICO 1 UD 10,937.5 10,937.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.410433 Cancelación del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0274 15/03/2018 08:56 (UTC -4 hours) Detail