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This Request was cancelled by the buyer Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) on 21/03/2018 15:15:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: No se recibieron ofertas.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,260 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-UC-CD-2018-0035   Request Name: Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Compra de herramientas y materiales para ser utilizados en el mantenimiento de equipos Informáticos.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2018 15:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0060-0065   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0060-0065.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,260.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 25,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Invitación y ficha tecnica para CDU 0035.pdf Download PPAF-0060-0065.pdf Download Solicitud.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido 100 UD 250 25,000.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Brochas pequeñas (1.5" pulgadas) 10 UD 25 250.00           3 24111507 - Bolsas de herr(...)24111507 - Bolsas de herramientas 2.3.2.2.01 Bulto con sus herramientas para reparación de computadores y cableado estructurado 1 UD 2,500 2,500.00           4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 Candado mediano 2 UD 400 800.00           5 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.6.5.6.01 Pilas 9 voltios 6 UD 85 510.00           6 39121433 - Conectores de (...)39121433 - Conectores de radiofrecuencia (rf) 2.3.9.6.01 Conectores de red RJ-45 100 UD 5 500.00           7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Capuchones para conectores RJ-45 100 UD 2 200.00           8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.6.5.6.01 Baterías para UPS NP 7-12 12V 7 Ah 30 UD 350 10,500.00 1.2         Adquisición de equipos informáticos -         Subtotal 11,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.8.01 Disco Duro 1TB de 5400 de 2.5 pulgadas para laptop HP Elite Book 8570 2 UD 5,500 11,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.409960 Cancelación del proceso SIUBEN-UC-CD-2018-0035 21/03/2018 15:15 (UTC -4 hours) Detail