Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 417,450 Dominican Pesos   Request Reference: EN-DAF-CM-2018-0020   Request Name: Adquisición materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de limpieza, para ser utilizados en las diferentes unidades del ERD., aprobado mediante oficio No.2121 de fecha 14/03/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PORVORIN VILLA MELLA Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2018 13:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/03/2018 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/03/2018 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/03/2018 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/03/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/03/2018 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/03/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237203   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado de apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 417,450.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 258,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 14:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/03/2018 12:08:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/03/2018 13:04:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/03/2018 14:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 16/03/2018 07:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 16/03/2018 10:24:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 16/03/2018 10:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 16/03/2018 11:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 16/03/2018 11:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Download Oficio de solicitud.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.386068 20/03/2018 13:23 281,223.5 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2018 13:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 281,223.5 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 417,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro 400 GAL 105 42,000.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Desinfectante 300 GAL 170 51,000.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Pinol 150 GAL 180 27,000.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Jabon Liquido 300 GAL 230 69,000.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Acido Muriatico 50 GAL 280 14,000.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Trementina 50 GAL 360 18,000.00           7 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.5.01 Docenas de Suaper No.32 20 DOC 1,955 39,100.00           8 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.5.01 Cepillo de Pared 100 UD 60 6,000.00           9 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Gomas para sacar agua 75 UD 180 13,500.00           10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobas 20 DOC 1,980 39,600.00           11 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño 125 UD 490 61,250.00           12 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Saco de Ace 30 libras 30 UD 800 24,000.00           13 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Ambientadores 10 DOC 1,300 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.386068 Informe final de la selección DO1.AWD.386068 20/03/2018 13:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38872 La lista de oferentes del proceso EN-DAF-CM-2018-0020 publicada por Ejercito Nacional 16/03/2018 14:04 (UTC -4 hours) Detail