Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	57,795.22 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2018-0066
Request Name:	Reparaciones de Fotocopiadoras E Impresora
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Reparaciones de Fotocopiadoras E Impresora
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2018 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2018 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2018 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2018 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

095

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Disponibilidad 095.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

57,795.22 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.9.01	57,795.22 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2018 16:17:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta R.pdf		Download
Especificaciones.pdf		Download
Oficio 0348.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.383565

13/03/2018 16:21

57,795.22 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2018 16:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tecnología Ceballos, SRL

57,795.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
57,795.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Reparación de la Impresora LJ 2420 S:CNGKJ06123, Control Financiero

6,667

6,667.00

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Reparación fotocopiadora Xeror M118, Dirección Ejecutiva

10,773.4

10,773.40

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Reparación fotocopiadora Xeror Work Center 5325 y cilindro, Gerencia de Operaciones

22,892

22,892.00

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Reparación de la fotocopiadora Sharp AL-1631, Depto. Planta Fisica y Mantenimiento

9,676

9,676.00

44101501 - Fotocopiadoras

2.6.1.9.01

Reparación de la fotocopiadora Sharp AL-1642CS, Gerencia de Proyectos

7,786.82

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.383565	Informe final de la selección DO1.AWD.383565	13/03/2018 16:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.38074	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0066 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	13/03/2018 16:17 (UTC -4 hours)	Detail