Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	36,320 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2018-0136
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2018 10:01:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/03/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-042592-2018

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0347.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

36,320.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

14,950.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2018 17:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

13/03/2018 11:26:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/03/2018 15:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 10:02:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 11:19:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 16:03:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

14/03/2018 21:47:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0347.pdf		Download
Escaneo0348.pdf		Download
Escaneo0349.pdf		Download
Escaneo0349.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.435068

22/06/2018 18:26

31,569.34 Dominican Pesos

Final Report:

22/06/2018 18:26

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL

31,569.34 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
36,320.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO AZUL

1,680.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLÍGRAFO ROJO

180.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

FELPA NEGRA

1,200.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

10 CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA

300.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8.5X11 100/1

CAJ

425

850.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA 8.5X5

900.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA 110 PAGINAS

1,600

3,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILA DOBLE AA

1,350.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILA TRIPLE AAA

1,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.6.5.6.01

PILA RECARGABLE AA

750.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA DE ESCRITORIO

100.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRA

240.00

27112120 - Grapas c

2.6.5.7.01

GRAPA STANDAR

CAJ

120.00

27112305 - Marcadores o s(...)

2.6.5.7.01

MARCADOR P/DVD

350.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

AGENDA DE ESCRITORIO 2018

450

900.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

FOLDER PENDAFLEX

CAJ

900

2,700.00

43191602 - Marcadores de (...)

2.3.9.8.01

MARCADOR DE P/PIZARRA

600.00

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.6.4.06

TAPE DOBLE CARA

250

2,500.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA 4"

250

1,500.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR P/PIZARRA

100

300.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 96 NEGRO

2,000

2,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO HP 97

2,300

2,300.00

44121902 - Repuestos de m(...)

2.3.9.2.01

SACAPUNTA ELECTRICO

2,100

2,100.00

26121630 - Accesorios de (...)

2.3.9.6.01

CABLE USB

700

1,400.00

43201402 - Tarjetas de mó(...)

2.3.9.8.01

MEMORIA 32 GB

800

4,000.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHO XL 122 NEGRO

1,800

3,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.435068	Informe final de la selección DO1.AWD.435068	22/06/2018 18:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.58746	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2018-0136 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	22/06/2018 17:46 (UTC -4 hours)	Detail