Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 19,275 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0022   Request Name: Mantenimiento a camioneta Ford Ranger placa L290648 asignada a la Regional Distrito   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento a camioneta Ford Ranger placa L290648 asignada a la Regional Distrito   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2018 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 13/03/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 13/03/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 13/03/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 13/03/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 13/03/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 13/03/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2018 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 13/03/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 14/03/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0064   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0064.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 19,275.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.05 2,320.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2018 11:44:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PPAF-0064.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.384622 14/03/2018 17:07 22,744.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/03/2018 17:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Auto Constanza, SRL 22,744.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,275.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de motor 8 UD 290 2,320.00           2 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtro de gasoil 1 UD 760 760.00           3 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de aceite 1 UD 845 845.00           4 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de aire 1 UD 3,900 3,900.00           5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de cabina 1 UD 650 650.00           6 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 Batería 1 UD 8,600 8,600.00           7 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.8.01 Bombillos 2 UD 100 200.00 1.2         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 2,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mano de obra y servicios 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.384622 Informe final de la selección DO1.AWD.384622 14/03/2018 17:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.38244 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0022 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 14/03/2018 11:44 (UTC -4 hours) Detail