Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 735,120 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-DAF-CM-2018-0031   Request Name: ADQUISICION UTILERÍA RECREATIVA PARA CAMPAMENTO SEMANA SANTA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS SEMANA SANTA 2018   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. 27 DE FEBREO, CENTO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2018 17:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2018 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2018 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2018 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.4.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 1499.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 735,120.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.4.01 83,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2018 12:45:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2018 12:23:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/03/2018 12:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/03/2018 17:30:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MDR-INT-2018-6672.pdf Download SOLICITUD MDR-INT-2018-6672.pdf Download 1499.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.386060 16/03/2018 13:08 279,688.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/03/2018 13:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             AVG Comercial, SRL 279,688.32 Dominican Pesos Download Download View Detail           DO1.AWD.388722 22/03/2018 11:01 135,936 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2018 11:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Hernández Alicomsa Hasa, SRL 135,936 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 735,120.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49211802 - Aros de hula o(...)49211802 - Aros de hula o equipos de hula 2.3.9.4.01 AROS HULA HULA 520 UD 160 83,200.00           2 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.6.2.4.01 PELOTAS PLAYERAS 2,000 UD 190 380,000.00           3 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.6.6.2.01 CONOS PEQUEÑOS DE 9 cm 720 UD 170 122,400.00           4 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.6.2.4.01 PAQUETES DE VEJIGAS No.9 120 PAQ 571 68,520.00           5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 PONCHERITAS PLASTICAS 180 UD 450 81,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.388722 Informe final de la selección DO1.AWD.388722 22/03/2018 11:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.386060 Informe final de la selección DO1.AWD.386060 16/03/2018 13:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.38837 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-DAF-CM-2018-0031 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 16/03/2018 12:45 (UTC -4 hours) Detail