Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	38,784.67 Dominican Pesos
Request Reference:	DGAP-UC-CD-2018-0204
Request Name:	Suministro de Materiales de Plomeria y Construcción
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Materiales de Plomeria y Construcción
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jacobo Majluta, Herera OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2018 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2018 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2018 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2018 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2018 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2018 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/03/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

SEP-2018-0379

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Scan_0124.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

38,784.67 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	38,784.67 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2018 16:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2018 16:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.383457

13/03/2018 16:50

20,986.26 Dominican Pesos

Final Report:

13/03/2018 16:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Antonio P. Haché & Co, SAS

20,986.26 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
38,784.67

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

"Fregadero sencillo inox 25""x22"" 93933/435 TRAMONTINA "

23,133.19

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Boquilla P/freg c/canasta Plast TW

64.16

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Mezcl Freg Taino Mon Cromo 686663A00 C/Cubrefalta

2,846.2

2,846.20

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Codo P/Drenaje 1-1/2" x 90º, 50/Caja

9.29

27.87

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tee P/Drenaje 1-1/2", 60/Caja

17.56

35.12

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Reducción P/Presión 2" x 1-1/2", 80/Caja

10.95

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tapon P/registro 1 1/2

35.21

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Adaptador Hembra P/Presión 1-1/2", 54/Caja

14.74

29.48

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Llave Angular Doble 3/8x1/2x3/8 TW

102.64

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

" Tuberia Flex p/lavam 3/8x1/2x55cm VL-B55COFLEX "

211.14

422.28

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Codo P/Drenaje 2" x 90º, 150/Caja

16.48

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Codo P/Drenaje 3" x 90º, 40/Caja

35.34

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Reducción P/Drenaje 3" x 2", 30/Caja

20.4

20.40

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tee P/Drenaje 3", 24/Caja

64.45

128.90

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Codo P/Drenaje 3" x 45º, 28/Caja

30.41

60.82

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tapón Registro 2" Completo, 100/Caja

20.38

40.76

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tubo P/Drenaje 3" x 19' SDR-41 SDR-41

610.2

1,830.60

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Tubo P/Presión 1/2" x 19' SCH-40 SCH-40

144.6

433.80

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

"Cemento PVC Toda Presion 1/4 Gl. 1000g TANGIT "

1,815.98

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Silicone Transparente 10.3 onz (SS-888-18)

190.67

381.34

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Block Concreto Ind. 4" Bisonó

22.17

1,330.20

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Varilla G-60 3/8" x 20', 7.52 Lbs. C/U

1,274

1,274.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Arena Lavada Itabo

1,510.49

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Grava Triturada Semana Santa

402.54

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Mezcla P/Pañete normal 42.5 kg Antillana

522

522.00

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Cemento Gris Argos ( Sto. Dgo. )

1,122.9

1,122.90

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Cemento Blanco Lbs.

33.95

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

Ceram P/Pared Bco Brillante 20x30 1ra

594.2

594.20

25172010 - Barra anti - (...)

2.3.9.8.01

" Mezcla p/pegar Ceramica Gris 50 Lbs. PEGATOD "

522.87

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.383457	Informe final de la selección DO1.AWD.383457	13/03/2018 16:51 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.38085	La lista de oferentes del proceso DGAP-UC-CD-2018-0204 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos	13/03/2018 16:33 (UTC -4 hours)	Detail