Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,083 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2018-0061   Request Name: Compra de Banderas, Termos y Materiales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Banderas, Termos y Materiales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2018 11:32:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2018 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2018 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2018 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2018 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2018 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2018 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2018 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 090   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 090.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 59,083.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 23,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2018 10:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/03/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta V.pdf Download Especificaciones Var..pdf Download Requerimiento058.pdf Download Requerimiento 024.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.383818 13/03/2018 10:59 43,129 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2018 10:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Service Group S&F, SRL 43,129 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,083.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55121715 - Banderas o acc(...)55121715 - Banderas o accesorios 2.3.3.3.01 Bandera Nacional en tela 4 x 6 20 UD 1,175 23,500.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas plástica de 1" puls. 5 UD 206.5 1,032.50           3 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 5 PAQ 442.5 2,212.50           4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Uhu en barra 20 UD 195 3,900.00           5 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.8.01 memoria USB 16 GB 2 UD 1,003 2,006.00           6 41112217 - Termo cabezas 2.6.3.2.01 Termo para cafe 2 UD 2,596 5,192.00           7 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para almohadillas verdes 10 UD 1,062 10,620.00           8 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta para almohadillas rojas 10 UD 1,062 10,620.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.383818 Informe final de la selección DO1.AWD.383818 13/03/2018 10:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.37867 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2018-0061 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 13/03/2018 10:54 (UTC -4 hours) Detail