Contract Notice Detail
Summary Information

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41,310 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2018-0149 
MARERIALES FERRETERO 20Art 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MARERIALES FERRETERO 20Art 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2018 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuentes de recursos propios 
 
2018-0162 
CERTIFICACION 00162.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
41,310.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.5.0110,350.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/03/2018 14:30:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/03/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION 00162.pdfDownload
FICHA 0162.pdfDownload
OFICIO 0162.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.38453414/03/2018 14:3940,164.43 Dominican Pesos
    Final Report:14/03/2018 14:39Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A40,164.43 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
11,820.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01ROSETA DE PORCELANA10UD72720.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01BOMBILLO LED 10UD1431,430.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01INTER.DOBLE2UD180360.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01INTER. TRIPLE2UD280560.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01TOMA CORRIENTE DOBLE mlif13UD1201,560.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO 1017W2UD252504.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01TAPA PLASTICA DOBLE CREMA2UD816.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01INTERRUCTOR SENC.8UD110880.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01TAPE 3M2UD390780.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01LAMPARA 20 AMP2UD7701,540.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01BRAKER 20AMP GRUESO2UD235470.00
    
 
1
60104904 - Kits de electr(...)
2.3.3.5.01BRAKER 15 AMP FINO6UD2551,530.00
    
 
1
27111908 - Piedras o herr(...)
2.6.5.7.01PIEDRA DE PULIR PAREDE 2UD290580.00
    
 
1
22101527 - Transportes in(...)
2.6.5.3.01SERVICIO DE TRANSPORTE1UD890890.00
1.2  
 Alambre Electrico-
    
Subtotal
14,610.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE #101,010FT1111,110.00
    
 
1
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE # 12500FT73,500.00
1.3  
 Pinturas-
    
Subtotal
8,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACR. BLANCO 00 TARRO2UD4,4008,800.00
1.4  
 Cemento Construcción -
    
Subtotal
5,040.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01PEGAMENTO DE CERAMICA24UD2105,040.00
1.5  
 BROCHAS-
    
Subtotal
1,040.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06PORTA ROLO CON ROSCA2UD120240.00
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.7.2.06MAZORCA ANTI-GOTEO 2UD400800.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
14/03/2018 14:39 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2018 14:30 (UTC -4 hours)
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