Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	92,450 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAL-UC-CD-2018-0032
Request Name:	Servicio de Reparación de varias Camionetas utilizadas en los Operativos Técnicos de este INDOCAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Servicio de Reparación de varias Camionetas utilizadas en los Operativos Técnicos de este INDOCAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2018 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2018 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2018 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2018 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2018 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/03/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/03/2018 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2018 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2018 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1520004002810ofdn

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Mantenimiento veh apropiación 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

92,450.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.8.01

12,300.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/03/2018 09:44:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/03/2018 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Mantenimiento veh apropiación 001.jpg		Download
Mantenimiento veh especif tec 001.jpg		Download
Mantenimiento veh solicitud 001.jpg		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.383808

13/03/2018 10:23

109,091 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/03/2018 10:24

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centro Automotriz Remesa, SRL

109,091 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
92,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172901 - Iluminación ex(...)

2.3.9.8.01

Bombillo H4

150

300.00

31163209 - Soportes o ret(...)

2.3.6.3.06

Juego de Rodamiento Superior

3,800

3,800.00

31163209 - Soportes o ret(...)

2.3.6.3.06

Juego de Rodamiento Inferior

2,950

2,950.00

15121902 - Grasa

2.3.7.1.05

Grasa Malfa

550

550.00

11101510 - Asbesto (amian(...)

2.3.6.4.07

Juego de Banda

2,500

2,500.00

15121518 - Fluidos de amo(...)

2.3.7.1.06

Líquido de Freno

375

375.00

73181019 - Servicios de r(...)

2.2.8.7.06

Líquido de Freno

3,800

3,800.00

26101805 - Kits de repara(...)

2.6.5.6.01

Mantenimiento y Escaneo de Motor

2,000

2,000.00

73181019 - Servicios de r(...)

2.2.8.7.06

Piña

4,500

4,500.00

25173811 - Ejes de tracci(...)

2.3.9.8.01

Correa Eje de Balanceador

4,500

4,500.00

73181019 - Servicios de r(...)

2.2.8.7.06

Cambio Correa Sistema Distribución

4,800

4,800.00

25172110 - Pito de vehícu(...)

2.3.9.8.01

Juego de Bocina

1,500

1,500.00

26101615 - Alternadores

2.6.5.6.01

Alternador

8,500

8,500.00

26101723 - Lata de vapor (...)

2.6.5.6.01

Evaporador

5,500

5,500.00

15111507 - Gas de agua o (...)

2.3.7.1.07

Gas

375

750.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.5.4.01

Mangueras

1,500

1,500.00

26101615 - Alternadores

2.6.5.6.01

Cambio de Alternador

1,500

1,500.00

72102305 - Servicios de r(...)

2.2.7.1.04

Reparación Aire

3,800

3,800.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

Juego de Bussing

2,800

2,800.00

25191701 - Equipos de bal(...)

2.6.5.7.01

Alineación y Balanceo

1,700

1,700.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Terminal

1,800

1,800.00

25181601 - Chasis para au(...)

2.6.4.2.01

Reparación de Chasis

18,500

18,500.00

15111507 - Gas de agua o (...)

2.3.7.1.07

Gas

375

750.00

26101766 - Reguladores

2.6.5.6.01

Reley

950

950.00

39121405 - Terminales de (...)

2.3.9.6.01

Juego de Terminales Eléctricos

225

225.00

40151610 - Piezas de comp(...)

2.3.9.8.01

Bobina de Compresor

2,500

2,500.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

Corregir Línea Eléctrica

2,800

2,800.00

73181019 - Servicios de r(...)

2.2.8.7.06

Cambio Correa Sistema Distribución

3,800

3,800.00

43201614 - Extensores de (...)

2.3.9.8.01

Extensor

3,500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.383808	Informe final de la selección DO1.AWD.383808	13/03/2018 10:24 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.37811	La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2018-0032 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad	13/03/2018 09:44 (UTC -4 hours)	Detail